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1、区域项目成本策划汇报人：汇报人：20*20*年年*月月*日日参考模板使用说明1、本模板仅作各区域组织成本策划工作时参考借鉴，形式上可以完善或优化。2、本模板涉及的核心内容为各区域成本策划的最基本范围，不应减少、但可结合项目情况适当增加。提示：正式提交报告时，本说明须删除！区域区域汇报页附件3：内部内部C CONTENTSONTENTS项目经营目标项目经营目标成本管控策略成本管控策略项目成本策划项目成本策划区域区域汇报页项目经营目标项目经营目标01 项目基本情况项目基本情况 项目经营指标项目经营指标 项目竞品分析项目竞品分析 项目目标成本项目目标成本一、项目基本情况一、项目基本情况-项目区位项目
2、区位宝龙城市广场商圈金鹰聚龙湖商圈城市发展方向往东往南麦德龙商圈项目区位基本情况：.区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例一、项目基本情况一、项目基本情况-项目周边配套项目周边配套周边配套简要说明：环境配套：紧邻丽都公园，规划小马沟公园.教育配套：配套神州路实验小学，南一中医疗配套：距离南三院5 分钟车程生活配套：配套一期凤凰俱乐部其它配套：区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例一、项目基本情况一、项目基本情况-项目地质地貌概况项目地质地貌概况为清晰反清晰反应项目目现状，此状，此页放一放一张占占满全全页的的现状状图，重点！，重点！地质地貌条件简要说明：特殊高差：.土质类别：地下水位
3、：拆迁内容：排洪沟渠：其它成本风险评估：一、项目基本情况一、项目基本情况-项目地块四至现状项目地块四至现状地块四至现状简要说明：高压线：.光缆电缆：待拆建筑：补偿事项：红线外设施需求：其它成本风险评估：重点！重点！区域区域汇报页，此案例，此案例仅做示例做示例一、项目基本情况一、项目基本情况-项目规划平面图项目规划平面图一期一期展示区城市划分 一二线城市 三四五线城市镇级项目属性是 否“好房子”项目 是 否 建筑理念做地产 是 否 合作项目是否利润达标达标 不达标主要规划指标占地面积(m2)容积率绿地率建筑面积(m2)可售面积(m2)可售比示范区主要指标 示范区占地(m2)示范区容积率示范区建面
4、(m2)主要经营指标总目标成本(万元)项目净利润项目净利润率亩产利润额我司净利润我司净利润率主要开发节点拿地日期开工日期开盘日期桩基完成日期竣工日期交楼日期说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置合作项目相关信息我方占股51%我方分管职能工程、采购、成本合作模式 股权收购 联合竞买操盘模式 我方操盘 联合操盘 对方操盘非合作项目该部分可删除不填本页口径为含增值税口径区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例二、项目竞品分析二、项目竞品分析-竞品分析竞品分析项目名称竞品项目碧桂园*（最好竞品）*（最近竞品）*（售价相近）*（配置相似）开盘时间与本案距离规划指标概要占地面积建筑面积容积率产品
5、方案概要主力产品及其去化情况交楼标准洋房独栋双拼售价水平洋房独栋双拼主要卖点差异分析主要大宗资产商业商业配比商铺定价商业去化率车位车位配比车位定价车位去化率地下车库地面做法必须写明竞品大宗资产所有信息竞品分析中竞品最多四个，1个当地最好竞品，一个距离最近竞品，2个售价或配置相似竞品，若县城竞品少，区域可根据实际情况分析。项目目汇报页，此案例，此案例仅做示做示例；例；请按照示例按照示例进行分析行分析我司优劣势分析：u优势：u劣势：三、经营指标概览三、经营指标概览项 目投资版目标成本可售面积：方案版目标成本可售面积：可售单方差异成本金额（万元）可售单方（元/m2）成本金额（万元）可售单方（元/m2
6、）方案投资一、项目计划总收入二、项目计划总成本开发成本期间费用税金所得税三、计划利润总额四、销售毛利率五、销售净利润率六、亩产净利润七、土地获利倍数八、资金回正周期九、自有资金回报率十、成就共享金额一利润率变动情况项目指标涉及金额 （万元）投资版方案版1销售净利润率二销售收入调整原因项目指标涉及金额 （万元）投资版方案版1规划指标（可售面积）2销售价格（销售均价）3其他（面积赠送、物业维修）4项目自评销售均价是否可控三开发成本调整原因项目指标涉及金额 （万元）投资版方案版1规划指标（建筑面积）2产品定位（毛坯改精装修等）3成本漏项4价格因素5其他（赶工费、物业前期介入费等）6项目自评开发成本是
7、否可控四 期望销售净利润率五 已开发期区利润率如有已开发期区请如实填写，如无，说明无已开发期区即可。备注：可售单方中对应的可售面积不含地下室面积。本页口径为含增值税口径区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例三、经营指标三、经营指标-收入分析收入分析一、影响因素累计金额：产品名称投资版方案方案版方案可售面积销售单价小计（万元）可售面积销售单价小计（万元）一项目计划总收入二销售物业别墅超豪1855 14000 2597 1855 14000 2597 双拼联排洋房多层小高高层商业底商商业街 综合楼 三车位非人防车位人防车位架空层车位货值汇总本页口径为含增值税口径区域区域汇报页，此案，此案例例
8、仅做示例做示例三、经营指标-权重及货值分析联体别墅叠拼别墅多层洋房小高层洋房高层洋房公寓底商综合楼0%10%20%30%40%50%60%70%80%18%3%3%20%39%7%8%2%24%3%3%15%31%5%11%2%业态可售面积权重业态货值权重业态可售面积可售单方成本售价产品净利率货值洋房15115055006000 8%90690 公寓1787056105300-6%9471 别墅43146919010500 12%45303 商业19804765010000 23%19804 综合楼40001046810000-5%4000 车位3557628512532-13%9008 项目
9、净利润15227定义：业态可售面积权重=业态可售面积/总可售面积；业态货值权重=业态货值/总收入本页口径为含增值税口径四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较
10、投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11
11、管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工
12、程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建
13、筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积
14、项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方
15、（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成
16、本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、
