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1、不合格/不符合控制制度为确保不合格/不符合要求的产品得到识别和控制，制定“不合格/不符合控制制度”。编号内容1总包部负责材料、设备、安全防护设施、操作程序及施工质量和工程产品的不合格处置的实施，以及工地环境因素的控制。2材料设备不合格/不符合的识别和处置进货验收由材料采购员会同质量员按我公司“进货检验规定”内容进行验收，并向监理报验。劳保用品和安全防护设施由安全员会同项目材料员参考相关标准验收，对不符合相关要求的均视为不合格。对无原始数据（如出厂合格证、检验报告等）、观感不符合要求、抽样试验不合格、设备部件欠缺影响使用功能等，均视为不合格材料或设备。对有辐射、有毒、有害物质经抽样试验释放量超过
2、国家有关标准限量的建筑装修、装饰材料，均视为不合格品。对视为不合格的材料设备，应采取隔离、标识措施，并保存记录。稍作处理便可正常使用的一般不合格材料，由质量员提出处置意见，经项目技术负责人同意，材料员负责组织人员实施，存在严重不合格的材料设备，由项目经理组织项目技术负责人、质量员及材料员共同协商，由项目经理作出退货（更换）或降级使用的处理决定，材料员负责实施。劳保用品、安全防护设施材质存在不合格，由项目经理和项目安全管理部共同协商，由项目经理作出退货（更换）的处理决定，材料员负责实施。3施工质量不合格/不符合的识别和处置在自检和监理单位/业主组织验收时，在工程验收批、分项工程、分部工程（子分部
3、工程）及单位工程（子单位工程）中发现不符合施工质量验收贵方、建筑工程施工质量验收统一标准或设计要求的，均视为质量不合格。在工程产品交付或使用后，在工程质量回访时或其他时间（保修期内），业主提出的，对工程产品质量的抱怨/投诉均应先视为不合格。对不合格的事实应作记录并保存，必要时在实物上作标识。在总包部/专业工程施工项目部自检中发现施工质量存在轻微不合格，由项目质量员提出处置意见，并负责督促相关施工班组长组织人员实施。在监理单位组织验收时发现施工质量存在一般的不合格，由项目技术负责人提出处理意见，经总监理工程师同意后，由项目部质量员负责督促，施工员组织实施。在总包部/项目部自检或建立单位验收中发现
4、施工质量存在严重的不合格，涉及到结构安全和使用功能，由技术负责人邀请业主/监理单位、设计单位（如果涉及基础工程，还应邀请勘察单位）的相关人员共同商讨处理办法，并由设计单位作出处置决定，项目部组织实施。在工程交付或投入使用后，业主提出质量的问题和投诉或不合格时，应评价所产生的结果及潜在后果，采取相适应的措施。4操作程序和安全防护不符合要求的识别和处置在施工过程中，凡违反施工规范或安全操作规程的操作均视为操作程序不符合要求。凡发现安全防护设施搭设不牢固或者搭设程序未按照标准、规范要求进行的，均视为安全防护设施不符合要求。对于符合施工规范的操作程序，由项目经理或项目施工员作出立即停止违章违规操作，进行整改的决定。对于不符合要求的安全防护设施，有项目经理或安全员作出立即停止使用（操作），返工的处置决定。5不合格/不符合过程监视与沟通材料、设备通过进货验收、试验进行监视。施工质量通过验收批、分项、分部（或子分部）、单位工程的检查验收实施监视。交付或使用后发现的不合格，通过顾客信息反馈，我公司回访来监视。不合格的信息动态沟通，主要通过检验记录、会议、协商以及书面或口头方式进行沟通。
