公司销售管理制度十篇

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1、公司销售管理制度十篇公司销售管理制度十篇 公司销售管理制度 篇1 为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。第一章：销售指标管理第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。1.近期人均销售量；2.同类企业人均销售量；3.市场需求变动情况；4.公司销售政策的调整等；第二章销售人员管理第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露

2、他人。第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。1.产品质量的反应。2.客户使用情况及满意度。3.竞争产品使用情况及满意度。4.有关行业动态信息。第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。1.所负责的客户花名册。2.应收账款清单。3.领用的公共物品。第三章销售回款管理第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经

3、理。第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。第四章销售工具的使用，领用管理第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。第三条销售人员需购买非日

4、常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。第五章附加第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。第二条本制度自发布日起执行。销售部经理：张林20_年1月1日 公司销售管理制度 篇2 1.目的为加强销售部管理，明确销售部管理权限及管理程序，使销售部管理工作有所遵循，特制定本制度。2.适用范围_服装公司销售部全体员工。3.职责销售部负责制度的制定、执行。4.内容4.1员工应遵守销售部的一切规章制度。4.2员工应

5、服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照批示办理。4.3员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。4.4员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。4.5遵守_小时复命制，把1%做到100%。4.6员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。4.7员工不得损毁或非法侵占公司财物。4.8员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理或遵从上级指挥，予以协助。4.9在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。4.10销售部员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，

6、沟通思想，交流感情。4.11对外交往要有理、有礼、有节。4.12牢记服务意识，始终面向市场。4.13牢记“客户第一”的原则，主动、热情、周到的为客户服务，努力让客户满意。4.14讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行_小时答复制(即所有上级安排的任务，均须在_小时内答复工作进度)4.15要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，既有分工又有合作。4.16偷窃、丢失公司资料、器材、工具及其它物品者。4.17假冒公司名义向外诈骗、招摇撞骗有确凿证据者。4.18营私舞弊或其他不法行为导致公司受损者。4.19营业员的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。4.20职前培训由销售

7、部负责培训，内容为：(1)职前培训A.公司简介，营业员规章制度的讲解;B.企业文化、专业知识的培训;C.工作要求、工作职责的说明。(2)在职培训A.营业员不断的研究学习本职技能，销售主管应随时施教，提高员工的工作能力;B.店铺业务骨干介绍经验。(3)专业培训：视业务的需要，销售部安排邀请公司专业人士给营业员做专题、专项培训。4.21及时开具非日常销售补货单及调货。4.22及时对顾客的投诉进行处理、并协助相关部门妥善处理。4.23及时在规定时间内收集、整理、归纳市场行情、价格、客源等信息资料，提出分析报告，给上级提供参考，每周总统计、每天统计数据做例会分析内容。4.24及时进行活动方案策划、落实

8、、跟进方案反映情况进行调整。4.25按时进行卖场的每周两次陈列调整、盘点抽查。4.26各店的人员调整、管理及监督。4.27按时提供外地店每月的VIP客户信息。4.28按照市场需要对往年货品价格调整。4.29按时提供各店铺考勤统计给财务部。4.30按时完成各店铺每月的对账工作。4.31收集各大卖场资料(包括品牌分布、卖场销售状况、客流量、卖场货品主力价格分布)、市场调查(包括当地经济状况、消费指数、对服装的偏好程度)。4.32提前提出原有店铺翻修计划及翻修方案、费用预算、质量监管。4.33更新道具和制作更有价值的橱窗展位(道具设计方案、安排设计图纸、审核定单、检验质量、指导安装和使用)。4.34

9、在维护公司的利益上精选装修的道具厂商和装修队伍准备、采购开店所需的装修材料、道具。4.35必须不定期维修及定期维护店面及办公室的装修物品。4.36未经总经理批准，超越权限，给予店铺超于权限的折扣。4.37店铺出现换货程序必须凭销售单据换货不得私自进行任何退换货品。5.引用文件无6.记录营业员过失单7.其它7.1本规定由销售部制订并归口管理;7.2本规定自签发之日起实施。 公司销售管理制度 篇3 一、资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目-货款户和费用户，具体核算见第二章。1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银

10、行，不准坐支。1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要

11、及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见费用管理制度。2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需

12、的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。（6）

13、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。3、银行承兑汇票的管理规定3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。 公司销售管理制度 篇4 一、日常制度1、每日8:30-8:50为销售人员做早课时间(早课内容按培训计划内容进行)，出访前将日程安排向主管汇报，9:00前须离开公司（除做方案及客户参观展厅外）。注：凡留在公司的销售人员，9：0016：00期间，不得高声谈

14、论于工作无关的闲事。2、每日16：30从客户处返回公司，认真逐项填写“销售人员日报表”等相关表格，并建立有望客户档案，交由部门主管审批，合格后方可下班（特除情况例外，例如出差或预约客户太晚等情形无法回到公司填写报表，但次日必须补填上）。注：如无特殊情形月内达3次未填或填写不完整者视为自动离职。3、每周6个工作日中，要求作初访、复访工作，每日初访工作量要求不低于6家，复访工作量要求不低于4家，每月末由行政人员统计其工作量，呈报主管，并计入综合评定成绩。4、每周六下午例会时间，会议内容由主管根据实际工作需要来制定，未按时到或未到者视同迟到或旷工处理（除与客户签订合同及交货外）。注：会前需填好“一周工作总结表”、“下周行程安排表”等各类表单，并上交部门主管审阅。5、每月末最后一天，全体销售人员需填写“本月工作总结及次月工作计划表”、“有望客户汇总表”；销售主管需填写“区域经营活动报表”；销售经理需填写“部门月经营活动指标表”并交由各部门主管审批。二、表单管理及要求1、填写各类表单时要求字迹工整、内容齐全，不允许漏写、不填或马虎填写，填好后呈交主管批阅。月底由行政人员统计拜访量及有望客户数量，作为综合成绩评分参考。