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1、铁路客运专线四电工程建设项目监理工作程序第一节 监理工作程序总流程2.任命监理站总监理工程师，成立监理机构5.编写监理规划6.参加第一次工地会议7.核查设计图纸、文件8.参加设计技术交底会议13.编写监理实施细则12.审查施工组织设计9.审查承包商质量/ 安全/环保管理体系11.审查分包商资格.审查分包商资格10.审查施工控制测量方案3.监理站组织机构和岗位设置、职责划分、设施及设备配置4.收集和熟悉法律法规、标准规范、项目设计及审批文件、监理大纲、施工合同14.审查工程开工报告15.组织召开工地例会16.组织召开专题会议1.签订委托监理合同监理项目控制的总流程20.审批施工总/年/季/月用款
2、计划19.制订工程项目造价目标风险的防范对策22.审查新材料/新工艺/新技术/新设备的施工工艺措施及证明材料23.抽检或审签施工测量放线成果21.审查工程重点部位/关键工序的施工工艺和质量保证措施24.考核试验室26.审查工程材料/构配件/设备报审表25.检查计量设备27.审查隐蔽工程报验申请表28.施工过程巡视/检查/旁站31.工程进度控制29.施工安全、环保控制32.工程造价控制33.审查分项/分部/单位工程质量验评资料34.审查竣工资料/工程竣工报验单、竣工预验收35.参加竣工验收36.审查竣工结算报表37.工程保修期监理39监理资料归档结项38.编写监理工作总结18.审批施工总/年/季
3、/月进度计划17.制订工程进度控制方案30.审查工程变更提案第二节施工准备阶段监理工作程序监理人员进场协助业主现场交桩；审查施工控制桩测量报告，并现场复测复核检查测量原始地面线 图纸会审、技术交底施工组织设计、方案审查召开第一次工地会议核查承包商的进场人员、机械、材料等是否准备到位工程开工，进入施工阶段监理第三节 施工阶段监理工作程序开工准备（承包商）1 质量控制监理工作程序提交开工申请（承包商）审查开工条件（监理单位）分部分项工程工序施工（承包商）自检合格检查工序质量现场检查、实验室检查（监理单位）本分项分部工程各工序是否全部完成附有：施工组织设计施工人员到场情况施工设备到场情况材料到场情况
4、材料检验报告分包商（如有）资质材料N批准开工申请（监理单位）整 改（承包商）工序完成后自检（承包商）进行处理NY是填报质量验收通知单（承包商） 检查合格NY是签署质量验收单（监理单位）接下页接下页 接上页接上页 转入下一分项分部工程施工填写中间交工证书（承包商）审查分项分部工程质量现场检查 质量文件核查（监理单位）审查合格计 量（施、监）签署予以确认（监理单位）竣工验收文件资料准备（承包商）进行竣工预验（承包商）申请工程竣工验收（承包商）审查竣工验收申请（监理单位）验收文件资料是否符合要求？现场初验是否合格？本分项分部工程完成 分项、分部工程验收（监理单位） 整 改（承包商）NY签发（监理工程
5、师） 本单位工程的各分项分部工程是否均完成N否 Y是进行处理补充再准备NN否接下页Y是Y是接下页接上页接上页 单位工程质量验收（监理、质监单位）单位工程初验报告（监理单位）组织单位工程验收建设（监理）单位单位工程质量验收（政府质量监督站）竣工验收（建设单位、监理单位）N否是否通过验收？Y是工程移交（建设单位、承包商）2 进度控制监理工作程序承包人编制、报送总进度计划监理工程师审查并签署意见总监审签修改不同意承包人实施监理工程师对进度计划 实施情况进行监控同意滞后时严重滞后时总监签发监理工程师通知单承包人采取纠正措施总监召集四方专题会议，分析原因，由施工单位制定纠偏措施总监对补救方案进行审核，报
6、业主同意批注后，签发进度调整方案承包人进度调整计划组织实施业主审批不同意不同意同意同意工程进度提前时检查与其他工序的接口是否协调提前时3 工期控制监理工作程序根据工程承发包合同编 制实施性施工组织设计施 工 单 位监理工程师审查按项目管理机构或上级下达的年、季度计划编制年、 季、月施工计划施 工 单 位监理工程师审查单位工程开工报告施 工 单 位监理工程师审批或参与审批审查施工图及施工措施、审查投资、劳力、材料的落实、审查施工环境及安全措施组织施工施工单位监理工程师检查计划工期与实际工程进展情况监理工程师施工单位分析原因商讨纠偏措施 否可 信息反馈 调整做好一周期计划 否 否纠偏措施 有偏 无
7、偏 可 4 验工计价监理工作程序承包人统计并填报验工计价申请表造价工程师和承包人到场核实同时提交：1.已完工程数量计算明细表；2.批准的变更设计及施工图增减工程数量；3.工程检查证；4.工程质量评定表；5.试验检测报告；造价工程师审核工程数量总监审签验工计价报表及工程款支付凭证监理项目部报业主审批业主支付工程款造价工程师填写验工计价台帐验工的要求：1.质量合格；2.数量准确；3.符合工程量清单的编制规定；4.项目齐全。造价工程师进行计价流程要求5 安全控制和文明施工监理工作程序5.1 安全控制监理流程不符合不符合流程承包人编制、报审施工安全组织设计（方案）安全监理工程师审查审查内容：1.安全管
8、理体系是否健全2.安全管理人员是否持证上岗3.安全措施、安全应急救援预案是否符合实际并切实可行总监审批承包人组织实施安全监理工程师监督检查1.责令承包人立即进行整改2.紧急情况总监先下停工令后报业主3.安全隐患消除并经监理分部总监确认后方可恢复施工继续施工工程竣工验收检查内容：1.人的不安全行为2.机械的不安全状态3.施工现场安全防护和通道及安全警示标志4.施工用料（爆炸品、易燃品、模板、衬砌台车、脚手架）安全5.施工方法是否符合安全的要求6.施工用电安全情况7.不良地质对安全的影响8.其他不安全行为修改要求5.2 安全施工监理基本程序危险、有害性辨识、分析危险程度分级准备安全评价现场踏勘、准
9、备资料影响因素、事故机制制定安全对策、措施事故发生的可能性危险源辨识定性、定量评价选择、确定评价方法单元划分制定安全应急救援预案作出安全评价结论编制报告分析事故危险、有害因素辨识定性、定量评价安全对策措施结论、建议5.3 文明施工监理程序流程不符合符合同意同意不同意不同意不同意同意不符合符合承包人编制并报送文明施工方案监理项目部签收承包人按批准的文明施工方案组织施工审查内容1.是否符合国家有关政策2.是否符合设计文件和合同要求3.是否符合现场实际并切实可行监理工程师对实施情况是否符合设计文件及合同要求进行检查监督检查内容1.承包人是否已按已审批的文明施工方案组织施工；2.承包人文明施工措施是否
10、到位；3.承包人废水、弃碴、泥浆、垃圾排放和植被恢复及噪音污染情况，是否符合达标条件。承包人编制文明施工总结施工原因总监签发监理通知向业主报告请求变更设计完善监理工程师审查总监审批监理工程师跟踪验证进入正常施工承包人整改要求6 环保施工控制流程流程不符合符合同意同意不同意不同意不同意同意不符合符合承包人编制并报送环境保护措施监理工程师审查承包人按批准的环境保护措施组织施工审查内容1.是否符合国家有关政策2.是否符合设计文件和合同要求3.是否符合现场实际并切实可行监理工程师对实施情况是否符合设计文件及合同要求进行检查审查内容1.设计措施是否到位、合理并便于施工2.承包人水保、环保体系建立和运行情况是否符合要求3.承包人废水、弃碴、泥浆、垃圾排放和植被恢复情况承包人编制环境保护总结施工原因总监签发监理通知向业主报告请求变更设计完善安全环保监理室审查总监审批监理工程师跟踪验证进入正常施工承包人整改要求 7 变更设计监理工作程序按工程进度进行验工计价和工程款支付不同意不同意不同意同意同意同意提议单位：设计单位、监理项目部承包人、业主。原设计单位：负责工程变更设计(或业主认可的承包人设计) 提议单位提出变更理由和有关资料填写工程变更申请单设计单位：审查监理工程师：审查
