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1、食品企业安全风险管控日常检查和周排查清单检查类型序号检查项目子序号检查内容检查结果检查部门/负责人备注日管控1生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是否安全小组/安全员1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。是否安全小组/安全员1.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。是否安全小组/安全员1.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是否安全小组/安全员1.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。是否安全小组/安全员1.6通风、防尘、排水、照明、温
2、控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。是否安全小组/安全员1.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。是否安全小组/安全员1.8生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。是否安全小组/安全员1.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有相关记录。是否安全小组/安全员1.10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。是否安全小组/安全员日管控1.11准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气
3、洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。是否安全小组/安全员2进货查验2.1查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。是否采购部/采购员2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合要求。是否采购部/采购员2.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。是否采购部/采购员3生产过程控制3.1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是否生产部/安全员3.2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用
4、数量等。是否生产部/安全员3.3未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。是否生产部/安全员3.4未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否生产部/安全员3.5生产或使用的新食品原料，限定于卫生行政部门公告的新食品原料范围内。是否生产部/安全员3.6未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。是否生产部/安全员日管控生产过程控制3.7生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。是否生产部/安全员3.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是否生产部/安全员3.9
5、生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否生产部/安全员3.10未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。是否生产部/安全员3.11有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。是否生产部/安全员3.12工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。是否生产部/安全员3.13食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。是否生产部/安全员3.14建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。是否生产部/安全员4产品检验4.1企业自检的，具备与所检项目适应的
6、检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准。是否品管部/安全员4.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。是否品管部/安全员4.3有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。是否品管部/安全员4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整，保存期限符合规定要求。是否品管部/安全员日管控4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是否品管部/安全员5贮存及交付控制5.1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。是否仓储部/仓管员5.2食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理。是否仓储部/仓管员5.3不合格品
7、在划定区域存放，具有明显标示。是否仓储部/仓管员5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。是否仓储部/仓管员5.5仓库温湿度符合要求。是否仓储部/仓管员5.6有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。是否仓储部/仓管员6标签和说明书6.1预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。是否仓储部/仓管员6.2未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否仓储部/仓管员6.3未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。是否仓储部/仓管员6.4食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，并标明贮存条件、
8、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。是否仓储部/仓管员6.5未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能，未发现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能。是否仓储部/仓管员7其他主体责任7.1其他不符合食品安全法等相关法律、法规、规章、标准和技术规范相关要求。是否安全小组/安全员7.2对前次检查发现的问题完成整改。是否安全小组/安全员以下为周排查项目周排查1许可资质管理1.1依法取得食品生产许可，许可证在有效期内。是否办公室/王*1.2生产的食品应属于食品生产许可证上载明的食品类别。是否办公室/王*1.3在相关许可有效期内连续停止生产一年以上的，在恢复生产之
9、前，应当向所在地的市场监督管理部门报告。是否办公室/王*1.4入网食品生产者应当依法取得许可，入网食品生产者应当按照许可的类别范围销售食品。是否办公室/王*1.5应当妥善保管食品生产许可证，不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让。是否办公室/王*1.6应当在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证正本。是否办公室/王*1.7食品生产许可证有效期内，名称、现有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门提出变更申请。是否办公室/王*1.8食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发
10、生变化的，应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门报告。是否办公室/王*周排查2禁止生产的食品2.1禁止生产用非食品原料生产食品，或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收的食品作为原料生产的食品。是否品管部/王*2.2禁止生产营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品。是否品管部/王*2.3禁止生产病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品。是否品管部/王*2.4禁止生产未经检验或者检验不合格的肉类制品。是否品管部/王*2.5禁止生产为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品。是否品管部/王*2.6禁止生产添加药品的
11、食品。是否品管部/王*2.7禁止生产致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂。是否品管部/王*2.8禁止生产用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂。是否品管部/王*2.9禁止生产超范围、超限量使用食品添加剂的食品。是否品管部/王*周排查禁止生产的食品2.10禁止生产腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂。是否品管部/王*2.11禁止生产标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂。是否品管部/王*2.12禁止生产利用未通过卫生
12、行政部门安全性评估的新食品原料生产食品，或者生产食品添加剂新品种，未通过卫生行政部门安全性评估。是否品管部/王*2.13禁止生产不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂。是否品管部/王*2.14禁止生产被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂。是否品管部/王*2.15禁止生产无标签的预包装食品、食品添加剂。是否品管部/王*2.16禁止生产以有毒有害动植物为原料的食品。是否品管部/王*2.17禁止以废弃食用油脂加工制作食品。是否品管部/王*2.18禁止生产为防病和控制重大食品安全风险等特殊需要明令禁止生产经营的食品、食品添加剂。是否品管部/王*2.19禁止使用*食品安全条例第
13、二十四条第一款规定的食品、食品添加剂、食品相关产品作为原料，用于食品、食品添加剂的生产。是否品管部/王*3从业人员管理3.1应当配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。是否人力资源部/章*3.2应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。是否人力资源部/章*周排查3.3从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。是否人力资源部/章*3.4不得聘用食品安全法第一百三十五第一、二款规定禁止从事食品生产经营管理工作或担任食品安全管理人员的人员。是否人力资源部/章*3.5人员应当保持个人卫生，生产食品时，应当将手洗净
