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1、一. 执行总结 1. 概述 洪湖日升水蛭养殖有限责任公司是一家正在筹备中的公司，是一家集科学养殖，科技研发，科学管理于一体的环保养殖公司。公司的主要产品是宽体金线蛭，填补目前国内市场对水蛭的需求；满足国内外医药、保健品市场对水蛭的需求；对家乡洪湖地区部分耕地闲置、使用效率低下，提出一个创收致富的方式，并在公司发展的同时带动当地农民致富。公司总部设在洪湖市，公司的养殖方式高效环保，有自己完善的生产方式。公司注重短期盈利与长远的发展计划，将短期目标与中长期发展计划紧密结合，以实现公司的壮大。公司成立初期以生产水蛭干货为主，以现在市场紧缺水蛭为契机，占领一定国内市场份额；在稳定水蛭干货市场占有率的情
2、况下，发展周边广大农户参与养殖，以实现与周边农户共同富裕的计划；中期以生产水蛭素为主，并涉足医药、保健品市场；长期计划实施多元化经营战略，稳固以水蛭和水蛭素应用领域的市场的前提下，开拓其它生物领域市场.将公司建成一个涉及多个生物领域的综合性生物科技企业。我们相信在不久的将来，洪湖地区将产生一个大型水蛭养殖基地，洪湖日升水蛭养殖有限公司会成为中国环保型生物企业的一颗新星！ 2水蛭的市场需求21 医疗领域水蛭市场自古以来，我国、日本、欧洲各国，就有用水蛭放血、吸痈的医疗史；目前国外外科手术如接骨、缝合等过程中，利用水蛭代替吸血球吸取骨缝的血液，治疗效果非常好，已经有多家医院应用于临床治疗。水蛭的价
3、值也因此突显，并且医疗市场对水蛭的需求大增。目前日本、香港、美国等国家每年从我国进口大量水蛭，并且需求量一直往上升。22 医药领域水蛭市场水蛭素是从水蛭体内的一种多肽，是目前已知的世界上最强的天然抗凝血性物质。它的抗凝血作用、抗血栓作用、对心功能的改善作用、增加心肌营养性血流量作用已被认可，目前关于水蛭素的药用价值还有很多未被发现的地方。水蛭素目前已经成为解决世界性医疗难题的一颗新星！但是水蛭素的提取方法困难，目前没有高效的提取方法，水蛭体内水蛭素的含量也很稀少，提取水蛭素需要大量的水蛭，这给养殖水蛭提供了一个巨大的市场。23 化妆品水蛭市场目前以水蛭素为核心原料的化妆品在化妆品市场已占有一定
4、的市场，而且随着人们对水蛭素认识的加深，加上水蛭素对皮肤表面角质层的软化作用，以及对皮肤血管壁的弹性有增强的效果，以水蛭素作为有效物质的化妆品一定会被人们喜爱！24 市场容量根据19982007年的历史资料，每年水蛭的市场缺口都在以平均15%20%的涨幅上涨。2007年的市场缺口为250吨，按我公司的生产规模来算，每年的生产量：50（亩）700（Kg）005=1.75吨，即使市场现在同时出现家和我公司相同规模的企业，也满足不了市场需求。目前国内直接从事水蛭素生产的企业的生产总量也只有吨左右，我公司的生产量相对整个市场来说，产量偏小，公司发展空间很大。生产管理我公司拥有自行设计的集环保和高密度的
5、新型水蛭养殖方法，且经过试验证明科学可行，经营成本比普通养殖方式高出5%，产量高出0%，效益显著。在实际管理中，我公司将会对每个管理人员划分具体的责任区，让每个管理者同时也是生产人员，在管理人员的带领下，使公司的员工迅速掌握生产方法，提高生产效率在公司内部实行积极的奖励制度，与生产直接挂钩，同时在产品加工过程中运用分段责任制度，保证产品质量优良，以及在经营管理上具有市场竞争力。4. 公司的组织结构公司采用有限责任公司的组织形式，初期组织采用直线制，公司所有权与经营权联合，实现总经理责任制，具体模式如下表： 总经理生产部 销售部人事部财务部公司的主要管理人员由金诚创业联盟成员担任，责任监督可以由
6、投资方负责。本团队成员精通技术，为人诚信，在合作中一直同心同德，做事都能认真负责，坚持到底；又熟悉市场，在各自的领域具有扎实的基础，在技术，管理，财务，策划，法律等方面既能独挡一面又能充分合作。5. 投资与财务洪湖是一个农业县级市，近年来，大力发展以养猪，养鱼为重点的致富项目，已经初成规模。当地政府十分重视发展养殖业，公司设在洪湖将受到多重养殖优惠，环保政策优惠，税收优惠。公司依托洪湖地区的大量的养殖基础，可以很好的解决饲养水蛭的饲料来源问题，而且洪湖市有广阔的湖面淤积田，又有优良的水质，位于长江之畔，仙汉高速之边，有水运和陆运的便利，是养殖水蛭的理想场所。公司选择的设备在初期以能满足生产需要
7、为主，原材料从洪湖当地各建材市场、养殖场直接购买，从建池到生产只需要一个月就可完成，生产、加工和储存设备的合理应用，以及生产中的技术问题，我团队成员有足够的能力解决，能保证水蛭正常生长并且质优价高。公司初期注册资本50万元，其中风险投资20万元，其余30万元由团队成员自己筹集。 预计公司第二年开始盈利，而且增长的趋势比较稳定。生产的各个季度的销量都会稳步增长，销售收入也会呈上升趋势。风险资金预计在34.5年撤出，可以以股份转让的方式撤出，预计投资收益率将达到300%400%。6. 市场营销公司以优质的产品与各大型收购商洽谈，以最合理的市场价格出售我们的产品，或者初期与大型的收购商达成收购协议，
8、同时寻找国外收购商并寻求技术生产合作，以快速增强自身实力，带动周边农户养殖，带领他们致富，并和他们进行联合生产、销售，争取市场的主动权，并发展更多的生产、销售渠道；在公司中长期发展中，会根据市场的变化，采取相应的销售策略，同时公司将建立自己的品牌，提高科研力量，扩大生产规模，拓展生产领域。二. 产业分析1. 国内情况 回顾水蛭近十多年历史：1990年市场价尚不足10元，1991年窜升至140元，此后，市场价一直在5100元之间徘徊，1999年货源较少，水蛭产量低，加上主要产区天气冷，捕捉难，和往年相比减产约10，再加上产、供、销三环节都有人在存货，促使市场上可流通货量少，价格步步上扬。仅隔20
9、天，价又升至120 130元。同时库存较多，价格几起几落，未突破140元，保持在100120元之间；2000年水蛭产新时正逢华北、华东大部分地区严重旱灾，时间长达两三个月之久，许多河流、湖泊干枯断流。产区刚产新时，各地商家持牌收购鲜品水蛭9元，初步估计和去年相比再度减产20。因为各销地库存空虚，所以鲜品水蛭收购价格不断上涨，折干已达130元。近年来水蛭的需求量大增，而水资源的严重污染，又使水蛭野生资源遭到破坏。人工养殖由于技术不够，尚生产不出对市场产生影响的量，所以水蛭在近几年内供不应求的情况难以解决。据中国市场报资料显示：2005年出口税制的缺口已达数百万吨，同时出口日本，韩国，台湾等地区的
10、价格也从20011年的每公斤150元人民币涨到如今的每公斤430人民币特别是出口日本的单价已经涨到了每公斤水蛭干品480元人民币。以水蛭为原材料生产的水蛭素，几年来，市场需用量不断增大，同时价格也一路飚升，水蛭素 的国际市场价格从2001年每公斤8000美元，现已涨到了每公斤2.3万美元，并且水蛭素产品供不应求。目前国内实现大规模养殖水蛭的企业只有两家：宜兴市太湖水蛭养殖场，养殖面积为亩；广西科康生物有限公司，养殖面积为亩。其中宜兴市太湖水蛭养殖场以养殖水蛭为主，广西科康生物有限公司以生产水蛭素为主。目前的环境形势也不利于水蛭的生长。由于化肥、农药的大量的长期的使用，野生环境下的水蛭已难以找到
11、一片合适的生活产卵的地方；而在利益的驱使下，人为的大量捕捞，使水蛭的数量无法靠野生自然恢复。目前人工养殖还没有真正科学可行的方法，只有少数掌握养殖水蛭的企业进行大规模养殖水蛭。我公司掌握的环保水蛭养殖方法在洪湖市万全镇汪庙村进行实验，被证明科学可行。目前已在实验区与当地政府签订长期租地协议，准备筹集资金，立刻进行生产。2 国外情况远在古埃及和世纪前的法国，水蛭就已经作为医生的得力助手，被用来放血等。后来这种方法被欧洲各国、日本效仿，曾十分流行。目前水蛭又重新作为一种药用生物受到外科医生的亲眯。俄罗斯的Ricarimpex公司每年以.欧元的价格向美国提供810万条水蛭；英国也有两家公司建厂养殖水
12、蛭作为医疗用途；日本现在每年从我国进口大量清水活体水蛭；香港近几年对水蛭的需求也在不断上升；新加坡科康公司已经在广西投资建立广西科康生物有限公司，其开发的水蛭素系列产品已经占有大量市场份额。3. 项目建设背景我省经济社会正处在加快经济转型、转变增长方式、提升发展层次的关健时期。作为一个人口大省、农业大省，在人均占有资源较少的情况下，要促进农业经济发展，实现农民增收，发展水产养殖业是非常重要的选择。省政府对养殖业的发展非常重视，指出“十一五”期间，要因势利导、推动有力，使养殖业取得新的突破和跨越，实现有传统养殖业向现代养殖业转变，由农业大省向水产经济强省转变，并出台了加快发展现代水产养殖业特别是
13、药用水产养殖业的意见，明确了当前和今后一个时期我省水产养殖业要有一个质的飞越。洪湖市是一个农业县级市，近年来，大力发展以养猪、养鱼为重点的养殖业，已初步形成规模，鱼年产量达200万斤，基本形成了永丰乡、洪安镇、小港镇等养鱼基地。2006年，全市养殖业产值占农业总产值的比重达53.8%，相继被评为国家级养鱼示范县、湖北省水产强县，被列入湖北省30个水产业重点县（市）。目前，全省上下正在全力加快工业化、城镇化，推进农业现代化，如何处理好工农、城乡关系，解决好农业、农村和农民问题，事关全省经济社会发展大局。国内外的发展实践表明，水产养殖业发展水平是农业现代化的重要标志，任何情况下都不能忽视农业、水产
14、业的发展。我省有丰富的农水产品资源，如通过大力发展水产业，推动传统水产业向现代水产业转变，提高水产业产值占农业总产值的比重，对我省加快推进农业现代化具有重要意义。对我省来讲，每个县的资源条件不同，经济发展基础不同，县与县之间的发展很不平衡。我省许多农业大县矿产资源匮乏，工业基础薄弱，必须从县情出发，探索符合实际的发展路子。加快发展现代化水产养殖业是发展壮大县域经济的重要途径，是我省扩大经济总量、实现跨越式发展的重要抓手，也是增强本市经济实力和竞争力的必然选择。社会主义新农村建设的根本任务是发展农村生产力、增加农民收入。2005年，我省农民人均纯收入比全国平均水平低200多元，而且农民增收路径难
15、寻、社会压力很大。随着工业化、城镇化进程的加快，耕地将越来越少，即使加上农业科技进步等因素，种植业收入增长潜力仍十分有限。实践证明，养殖小区是水产业集约化发展的有效载体，是加快生产方式转变，增加农民收入的有效途径。4 产品的创新4.产量高，质量好在进行试验后，证明我团队的环保水蛭密养技术科学可行，比普通养殖方法亩产量平均高出。4.紧跟国家政策目前国家要求经济发展的同时也要求对环境不造成破坏，而且对这样的企业给予了很多优惠政策，帮助这些企业发展，提供政策上的优惠。我公司将一直紧跟政策，并以此制定发展计划。目前在农村，为获得增产增收，大量使用农药、化肥，造成土壤的理化性质改变，破坏了原有的生态平衡，我公司在建设养殖池的时候，会对周围的环境进行改造，便于为水蛭的生活提供良好的水质等生长环境，而在养殖的过程中，完全没有对环境产生有危害物质的排放，是真正意义上的绿色环保型企业。4.养殖过程中的副产物在我公司的养殖方式中，会得到大量的副产物莲藕。洪湖是全国闻名的莲藕之乡，又有著名产品藕粉的加工场，这些副产物也能为公司带来收益，而且目前国内物价普遍上涨，莲藕
