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1、保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于西安匠心云涂科技有限公司。其涉及到内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：（一）若收件人不希望涉足本计划书所述产品，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；（二）在没有取得西安匠心云涂科技有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或者部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；（三）应该像对待贵公司的机密资料一样的态度同等对待本计划书的所有机密资料。妥善保管本商业计划书，未经本公司书面同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的商业秘密。商业计划编号： 授方：签字： 公司： 日期：目录第一章
2、执行总结21.1 公司简介21.2 产品与服务31.3 市场与竞争31.4 商业模式41.5 财务分析51.6 融资计划6第二章 产品与服务82.1 产品概述82.2 高性能气相沉积涂层82.3 涂层技术解决方案122.4 涂层设备开发132.4 涂层领域互联网信息平台14第三章 市场与竞争183.1 市场分析183.2 竞争分析27第四章 商业模式324.1 业务结构324.2 成本结构334.4 盈利模式344.5 营销策略354.6 客户关系36第五章 财务分析395.1 成本与利润分析395.2 财务现状及假设405.3 财务预测41第六章 风险管理436.1 技术风险436.2 财务
3、风险446.3 经营风险456.4 市场风险45第七章 融资计划487.1 股权结构487.2 融资规划487.3 投资者权益497.4 风险投资退出49第八章 企业管理518.1 基本情况518.2 企业架构528.3 管理团队538.4 管理情况548.5 发展规划58附录60附录 1 获奖证书60附录 2 授权专利证书63附录 3 专利列表71附录 4 公司营业执照72附录 4 重大合作协议73第一章执行总结西安匠心云涂科技有限公司5第一章 执行总结1.1 公司简介西安匠心云涂科技有限公司，是一家提供气相沉积涂层技术服务、生产制造、相关设备开发制造和信息服务的高科技企业。公司依托于西安交
4、通大学的材料科学与工程学院专家团队与金属材料强度国家重点实验室的研发平台，在先进涂层技术领域有多年的技术积累，拥有相关技术专利 67 项，此外公司在全国制造业发达区域共有合作供应商八家，能够实现全国涂层技术需求的快速研发、验证与量产。公司是国内先进涂层领域技术实力最雄厚、研发能力最强、应用领域最广泛、客户口碑最好的科技型公司。公司是国内一流的物理气相沉积涂层提供商，经过多年的技术积累，公司生产的涂层可以显著提高工模具和精密零部件的性能和寿命，技术水平首次突破国外技术垄断，达到国际领先，并获得了国家技术发明二等奖、国家自然科学一等奖等多个奖项。公司潜心研发的橡胶模具涂层，作为国内的首创技术，填补
5、了国内空白，成为橡胶模具涂层国内的唯一供应商，并且已经通过了富士康的中试验证。公司是国内顶尖的涂层技术解决方案提供商，能够为客户提供定制化的涂层技术解决方案。公司为客户定制开发的橡胶模具涂层国内首创，航空铣刀用AlTiN 涂层、高功率器件热沉涂层均为国际领先，受到客户的广泛认可和采用。公司研发并生产与技术解决方案相配套的涂层生产设备，与技术解决方案同步销售，从根源上稳定生产工艺，提高生产效率。公司建立了先进涂层技术领域唯一的互联网信息平台，通过网站和微信双平台，为客户提供有价值的信息服务。公司基于现有的技术储备和强大的研发实力，将迅速抢占市场、扩大生产， 在技术上不断突破涂层技术的国外垄断，成
6、长为先进涂层行业的领导者。涂层振兴实业，匠心成就未来，公司将始终秉持着工匠精神，不忘初心，与国内涂层领域的优质供应商协同发展，共同成长。1.2 产品与服务物理气相沉积技术上个世纪起源于欧洲，并且很快成为半导体工业和光伏行业的核心技术，广泛应用于电子、军工、航天、海洋防腐等高精尖行业。而国内的物理气相沉积技术由于起步晚，再加上国外的技术封锁，发展非常缓慢，90 年代大量跨国公司涌入中国市场后，逐渐垄断了国内的高端涂层市场。伴随着国内的制造业产业升级，涂层市场规模井喷，涂层行业从设备到人才缺口非常大。西安匠心云涂科技有限公司依托于西安交通大学的材料科学与工程学院专家团队与金属材料强度国家重点实验室
7、的研发平台，在先进涂层技术领域有多年的技术积累。公司生产的高性能气相沉积产品包括工模具涂层、精密零部件涂层和高功率器件热沉涂层等，覆盖多个领域和行业。公司能够为客户提供定制化的涂层技术整体解决方案，并搭配销售公司研发生产的涂层生产设备，进一步稳定生产工艺。公司的设备包括多弧离子镀设备，高功率脉冲非平衡磁控溅射设备，微波等离子化学气相沉积半导体金刚石薄膜设备。此外为了解决涂层领域信息化程度低的问题，公司建立了先进涂层技术领域唯一的互联网信息平台，通过网站和微信双平台，为客户提供有价值的信息服务。1.3 市场与竞争随着我国制定的绿色发展理念为指导的绿色制造技术实施，作为高端制造产业的核心技术之一的
8、气相沉积技术，面对的市场需求正处于爆发期，中国制造2025对制造业转型升级的要求中也重点提到了气相沉积技术。匠心云涂开发的气相沉积技术、刀具模具涂层处理、高功率电子元器件热沉以及光子晶体型阻蓝光薄膜的生产，都采用真空气相沉积技术，真空气相沉积技术是近年来发展最快的表面涂层技术，也完全复合我国绿色制造发展要求的环保技术。随着制造业要求工模具寿命大幅提高提高，对其进行涂层处理显得尤为迫切， 在发达国家涂层技术正向着多元复合超硬、抗高温、干切削、延寿环保方向探讨 发展；目前国内涂层技术主要为 TIN、TICN、TIC 膜层，涂覆刀具使用寿命约为国外技术涂覆刀具使用寿命的 1/31/4。因而公司开发的
9、开发超硬度抗高温氧化纳米薄膜材料体系满足国内工模具大幅提高寿命及抗高温、无油干切、延寿环保的要求，在工模具、机械耐磨件行业具有着迫切硬性的需求，广可有力地提升我国制造业的技术、质量水平，以降低成本，占领市场。公司开发的高功率半导体器件热沉涂层产品，是对目前现有产品技术的提升， 尤其是随着器件功率的增加，现有热沉产品已不能满足要求，同时由于采用真空 镀膜技术代替电镀技术，不仅提高了涂层性能，而且减少了电镀带来的严重污染， 因而不论从技术需求还是绿色制造需要，本公司产品都有巨大迫切的市场需求。公司开发的导热性既高成本又低的铝基陶瓷复合基板，克服了目前传统铝基散热基板导热能力低和陶瓷基覆铜箔基板成本
10、高的缺点，适应高功率 LED 发展技术要求，因而市场必将得到快速发展，加快我国 LED 行业的发展。面对国内外的主要竞争对手，公司有着以下的竞争优势1）技术方面属于国内一流，国际领先，背靠西安交通大学的材料科学与工程学院专家团队与金属材料强度国家重点实验室，有强大的研发实力。2）丰富的供应商资源和完善的供应商管理体系。3）互联网信息化平台带来的信息优势和大数据分析优势。1.4 商业模式公司以西安交通大学强大的研发力量为基础，联合其他科研院校专家、教授、产业化技术人员组成专家及研发团队，对项目的产品开发、中试批产过程中遇到的相关技术问题迅速诊断，完善方案，降低项目完成的时间及开发成本。公司的业务
11、围绕两个中心，由四个基本业务组成，每一部分相互支撑和配合。研发中心作为公司的核心，负责涂层技术开发业务、涂层设备开发业务、互联网信息平台业务，盈利直接来自客户订单。公司的下属直营加工厂和合作供应商为加工中心，负责高性能气相沉积涂层业务，盈利来自于订单抽成和加工业务收入。1）高性能气相沉积涂层业务，是公司的主营业务，为公司提供最初和最大的营业收入，决定了公司的主要发展方向和公司的成长速度。公司的营销和管理策略也将以高性能气相沉积涂层业务为核心。盈利方式包括订单提成收入和业务加工收入。2）涂层技术解决方案及设备业务，是公司的次营业务，是公司开拓新市场， 开发新产品的主要方式。通过定制化的整体解决方
12、案，为公司带来品牌效应和新的订单。此部分业务对公司的长远发展至关重要。盈利方式包括技术咨询和开发收入。3）设备开发业务，是公司的第三业务。通过与技术解决方案配套的设备销售，在稳定产品工艺的同时，为公司带来新的设备维护收入。盈利方式包括设备销售收入、设备维护收入。4）涂层领域互联网信息平台业务，是公司进行品牌宣传推广、市场信息获取、企业大数据分析的主要工具，在为业内提供有价值的信息服务的同时，为公司带来品牌效应和互联网订单，同时通过企业大数据分析，为公司的发展提供数据驱动。盈利方式主要为广告收入和供应商及设备推广收入。1.5 财务分析公司注册资本 200 万，已确认获得天使投资 500 万，并计
13、划申请政府无偿补助 100 万用于公司运营。2017 年公司成立，前期轻资产运营，着重供应商和客户资源整合，主要盈利点来源于已有供应商布点的订单抽成、设备销售以及涂层方案开发；后期开辟国内市场，为公司增加更多的加盟供应商，也使销售形成一定规模。随着客户资源的扩大和订单量的增加，逐步转型为自营供货，进一步增加利润率。未来连续三年主要财务指标预计：主要财务指标2017 年度2018 年度2019 年度营业总收入5,000,000.0010,000,000.0030,000,000.00营业利润500,000.001,500,000.006,000,000.00利润总额550,000.002,000
14、,000.007,000,000.00经营活动产生的现金流量净额-1300,000.00-3,000,000.00-5,000,000.002017 年末2018 年末2019 年末总资产1,250,000.006,250,000.0020,250,000.00实收资本（股本）2,000,000.008,000,000.0018,000,000.00未分配利润-750,000.00-1,000,000.002,000,000.00主要财务指标2017 年度2018 年度2019 年度负债率0001.6 融资计划公司注册资本 200 万，现阶段的股权结构如下表所示表 1-1 公司股权结构股东股权占比宋忠孝65%钱旦15%马洋12%井津域4%杨波4%本轮融资目标 1000 万元，采用股权融资方式，出让 10%的股份。资金使用情况如下：40%的资金用于技术服务团队维护，产品开发运营团队的建设；35%的资金用于涂层新产品的开发和验证，互联网信息平台的优化与维护；15%的资金用于市场拓展；10%的资金用于公司公关活动和品牌推广与宣传。11第二章产品与服务
