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1、本资料为word版2023年整理变更控制管理规定 目的: 定义公司变更控制范围。确保公司内部所有变更都符合安全健康和环保要求并有充足的文件支持变更。 范围: 所有的变更*在开始之前都必须经过变更控制程序。变更管理小组和变更负责人决定变更的结果。 “相似”*变更不需要进行此程序。 *变更定义：是指对现存的系统和程序进行更改或修正。典型的变更包括：原料或材料，（配方，制造标准)，工艺（容器、罐体、管线、阀门、泵），公共（蒸汽、水、电、压缩空气等） *“相似”是指任何现存操作工艺过程中的部分工艺、管道、设备、程序等都使用相同的型号，参数，供应商/制造商。 程序: 一般变更 项目期间审核会将于每周召开
2、。项目负责人或申请人提供充足的资料并递交到审核小组。变更审核小组在当天对变更给予答复。 紧急变更 定义：变更会立即影响正常的生产。 在此情况下，申请人应带齐所有相关的资料到安全主管。安全主管召集审核小组对变更进行审核并于八小时内给予答复。 变更申请人根据工作需要填写变更申请表 评审小组成员按照职责分工对变更进行评审。填写变更预检表，列出变更可能存在的风险，以及进行风险管理、风险消除的措施。 评审小组形成审核意见以后，相关（项目实施人、采购等）方可根据意见进行后续工作 变更管理的文件连同其他工程文件整理存档 职责： 申请人 提交变更申请 准备相关的材料和文件 将材料递交到变更小组 向审核小组介绍
3、和解释变更 跟踪变更的结果 审核小组 判断变更类型 参加变更管理会议，给出对变更的建议。 清楚变更的内容，对现场、设备和工艺进行检查。 同部门负责人每月回顾是否所有变更都被审核 审核小组包括维修、生产、厂长、安全、仓储、质检和项目等部门参加。 安全 确保系统运转正常，所有变更都满足安全健康环保要求。 向相关人员提供培训 定期回顾系统并改进 跟踪并检查所有更改都被正确执行 部门负责人: 决定是否需要变更 确保所负责区域的所有变更都被审核. 采购: 变更得到许可后方可进行采购 所需材料: 变更申请单 变更预审检查表 设计资料包括流程图，工艺设备参数，电器图 设备说明书 配方变化信息 系统跟踪 每月评估系统保证所有变更都通过此系统 在月安全会议上公布月变更结果 任何没有经过系统审核而实施的变更，会被通知到部门经理直至总监、厂长、总经理。 附件 变更申请表 变更预检表 第4页，共4页
