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1、安全文件和记录管理制度1 目的对安全生产管理制度和操作规程文件进行控制，确保文件的适用性，防止使用作废文件。2 适用范围本制度适用于公司安全生产管理制度、安全操作规程及其他安全生产文件的编制、发布、使用、评审、修订等。3 引用文件安全生产法水泥企业安全生产标准化评定标准工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南4 名词解释文件是指信息及其承载媒体。媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。5 职责5.1安全环保部负责实施对安全生产管理制度和操作规程文件的控制、评审和修订，包括与安全标准化有关的外来文件。5.2各部门在职权范围内分工负责本部门的安全生产管理制度和安
2、全操作规程的编制和管理。6 管理要求6.1.1安全文件的分类：包括安全标准、安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作 规程、事故应急救援预案等安全文件。6.1.2安全文件的受控状态安全标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标准化运行有关的部门和 / 或个人。“受控”文件应进行统一编号，并对持有者进行登记，必要时盖公司专用章。“非受控”文件只进行编号和记录，可作为一次性文件提供给相关人员，发出后不再进行管理。6.1.3 安全标准化文件的编号规则：6.1.3.1根据公司文件、制度编号规则，统进行编号6.1.3.2 引用的公司其他管理制度 / 程序采用原编号。6
3、.1.3.3 国家行业地方等标准采用原编号。6.2 安全标准化文件的编制6.2.1 安全环保部负责组织编写安全生产管理制度汇编、应急救援预案、岗位安全操作规程、安全生产责任制等文件，各部门负责职权范围内本部门安全文件的编写。6.2.2 安全生产管理制度汇编至少包含下列内容：目标管理、安全生产和职业卫生责任制、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职
4、业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。6.2.3制度内容要符合规定或与实际相符，所有制度要有检查记录。6.2.4岗位安全操作规程要齐全适用，内容要基于特定风险分析评估和控制。6.3安全标准化文件的审批6.3.1安全生产管理制度汇编由安全环保部组织编写，企业管理部审核，党委书记、执行董事批准。6.3.2各部门负责编制的安全标准化文件由各部门自行起草，发放程序执行公司相关规定。6.3.3安全标准化文件在发布前，审核时规定发放范围。6.4安全标准化文件的发布6.4.1受控文件由安全环保部根据文件的发放范围统一发放。6.4.2安全标准化
5、文件发放应在文件发放/回收登记表上登记，受控文件应记录发放号，并有文件接收人签名，保留发放记录。6.4.3公司安全生产管理制度及岗位安全操作规程应由安全环保部统一发放到相关部门，保留记录资料。6.5安全标准化文件的评审6.5.1公司安全环保部每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的全面检查和评估，并编写评估报告。6.5.2个别文件因可操作性等原因需要临时评审的，由使用单位提出，安全环保部负责组织安全标准化文件评审，以确定是否需要修改。6.5.3出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性。6.5.3.1国家安
6、全生产新的法律法规标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达时；6.5.32省市等上级部门安全生产行政管理部门新下发的安全管理相关文件通知时；6.5.3.3公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时；6.5.34当发生事故时，工艺技术材料等发生变更时。6.6安全标准化文件的修订6.6.1安全环保部组织制定文件修订的计划，并根据文件评审结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产规章制度及岗位安全操作规程进行修订，确保其有效和适用；6.6.2安全标准化文件需要更改时，应由文件更改人填写文件更改申请单，说明原因更改内容；重大更改（如技术等）还应附有充分的理由和依据，经单位负责人签字，文件主管部门审核后报原文件批准人批准。原批准人发生变化或其职能发生变化时，应接接替其职能的人员批准。6.6.3安全标准化文件的换版和文件的作废及销毁要进行登记。6.7安全标准化文件的管理6.7.1经批准的文件应按文件的编号规则予以编号登记。文件起草部门应将文件原稿和批文交安全环保部保存。6.7.2需临时借阅安全标准化文件时，应经安全文件管理部门负责人批准并予以登记，借阅者应在规定的日期时间内归还文件。文件原稿不对外借阅。7记录安全操作规程、安全规章制度、应急预案、安全生产责任制四套汇编发放记录文件评审记录文件评估报告文件修订记录
