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1、*制品有限公司 采购控制程序 文件编号BW/QP-011 版本 A/0 共 3 页 第 3 页 实施日期2023-03-20 1.0 目的 建立供方评审和采购的控制作业以确保采购物资符合要求。2.0 范围 适用于公司所有物资的采购和相应供方的选择、评审和控制。3.0 定义(略) 4.0 流程图4.1 供方评审流程图工作流程责任部门/者使用表单相关说明供方寻访调查采购部供方评定记录表评 审采购部/技术部供方评定记录表依据采购物资分类选择评审方法，经总经理批准列入合格供方名单采购部/生产部/品管部合格供方名单质量监控采购部品管部/生产部4.2 采购流程图工作流程责任部门/者使用表单相关说明准备采购
2、文件采购部/使用部门请购单根据产品和市场预测及实际需求采 购采购部采购产品的验证品管部/仓管员送检单依据相应的入厂检验标准保存和归档采购部5.0 要求5.1 采购物资的分类采购部根据采购物资的技术标准，及其对最终产品的影响程度，将采购物资分为如下三类： A 生产原材料：工程塑料米；B 重要辅助材料：对产品质量产生重大影响的材料，如色粉、色母、纸箱、金属嵌件等；C 生产易耗品：脱模剂、防锈油、包装袋等。 5.2 采购物资的技术标准的制定生产原材料以及重要辅助材料的技术标准由技术部制定，生产易耗品由使用者根据使用要求确定。5.3 供方的评定与监控5.3.1对于原材料、重要辅助材料，采用指定生产厂商
3、和品牌的办法，并将相应厂商的有关信息和资料填入“供方评定记录表”，经总经理批准后即可列入“合格供方名单”。 A采购部通过同类材料的质量、价格进行比较，初定候选供方名单，并将有关资料填入“供方评定记录表”。 B 采购部向候选供方提供相应的规格，要求其提供适量样品。 C 采购部将样品、“送检单”及“供方评定记录表”送品管部，品管部对样品进行测试并填写“送检单”及“供方评定记录表”中相关栏目，反呈采购部。 D采购部将“供方评定记录表”交总经理批准后即可列入“合格供方名单”。5.3.2 对于长期需要采购的生产易耗品，采购部根据采购物资技术标准，组织相关部门对其进行评定。5.3.3体系建立之前已有业务往
4、来的供方，经品管部在“供方评定记录表”上评定以往的供货历史，评定合格且经总经理批准，即可直接列入“合格供方名单”。5.4 采购5.4.1 采购的提出和审批。 A 生产原材料 生产部根据生产需要或采购部根据产品市场预测及原材料市场预测提出，由采购部填写“请购单”，分管总经理审批。 B 重要辅助材料和生产易耗品 常用大宗辅助材料由仓管员根据库存情况提出，填写“请购单” ，经部门经理及分管总经理逐级审批；非常用辅助材料由使用部门根据实际需要提出，填写“请购单”，经部门经理及分管总经理逐级审批。5.4.2 采购的执行 采购部根据“请购单”，从“合格供方名单”中进行采购，并跟踪到货情况，以及时跟催采购进
5、度及申请付款结算事宜。5.5工程塑料的验收5.5.1采购部到货后及时通知品管部并于四小时内填写“送检单”（注明来料等级）交品管部，由其依据进料检验作业指导书进行检验、标识并记录于“进料检验报告”一式三份，经品管部经理审核签字后，两份交采购部，一份由品管部留底。 A若产品判定合格，采购部按产品防护程序的要求办理入库手续，“送检单”由采购部签字后，一份交生产部存查，生产部收到“送检单”后方可领用。 B 若产品判定为不合格，则按不合格品处理程序执行。5.5.2品管部经理按月根据检验情况填写“进料检验分析表”，并对照质量目标管理图核对达成情况，进行数据分析，必要时需按纠正和预防措施控制程序执行，该“进
6、料检验分析表”同时呈送总经理。5.6嵌件、重要辅助材料和生产易耗品的验证 由仓管员和采购员核对数量和规格，确认无误后，由仓管员在“请购单”上填写相应请购项目的进仓，并交由使用部门对其进行验收。5.7 供方的质量监控5.7.1采购部根据技术品管部提供的“不合格品处理单”对供方提出纠正改进要求。5.7.2 采购部根据生产部在使用过程中反馈的重要辅助材料和生产易耗品的不合格情况对供方提出纠正改进要求。5.7.3年度复审 采购部每年需对供方业绩进行评估，评估时以质量为主要评估依据，参考交货期。当合格率低于质量目标时，取消其供方资格。否决现有合格供方时，如公司暂时无法找到具有供货能力的合格供方，可保留此
7、供方的资格，但采购部需协调品管部帮助该供方极力改善物料品质。为确保物料品质以及长期供货能力，采购部应当针对各种物料尽可能地多开发并评估几家供方。5.8外部供方财产管理5.8.1外部供方提供的技术文件及资质证书（如产品技术规格书、ROHS报告、材料成分证明、三证、质量管理体系证书等）由采购部收集并管理，必要时发放至品管部、技术部作为评估合格供应商使用。5.8.2以上外部供方财产如有发生损坏、丢失或需更新，采购部应及时联系供方相关人员并重新取得相关信息。6.0 相关文件6.1 产品防护程序6.2 纠正和预防措施控制程序6.3 质量目标管理图6.4 进料检验作业指导书6.5 不合格品处理程序7.0 相关表单7.1 请购单 7.2 供方评定记录表 7.3 合格供方名单 7.4 送检单7.5 进料检验分析表 7.6 不合格品处理单
