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1、*有限公司 不合格处理程序 文件编号 BW/QP-016 版次 A/0 共 3 页 第 2 页 实施日期2023-03-20 1.0 目的通过适当的程序，确保生产过程中出现的不合格产品得到识别和控制，以防止未经适当处置进入下道工序或者交付。2.0 范围适用于原辅材料检验和使用加工过程中发现的不合格，过程检验及交收检验过程中发现的不合格。3.0 定义（略）4.0流程图 工作流程责任部门/者使用表单相关说明判 别生产部/品管部处理方案的提出 生产部/品管部不合格品处理单批准与实施 生产总监/品管部/供销部/生产部内部联络单记录保持生产部/品管部 生产记录5.0 要求5.1 不合格品的判别与处理方法
2、5.1.1 不合格品的判别依据，原辅材料品质判别依据相关作业指导书，在制品品质、成品检验和交收检验依据公司作业基准和产品检验抽样方法。5.1.2 凡进行不合格处理时都应填写“不合格品处理单”并得到相应的批准。5.2不合格处置方案的提出、批准和执行5.2.1原辅材料进料检验作业中若发现不合格，由品管部质检员填写“不合格品处理单”并提出处理意见，报部门经理审核：属筛选使用的由品质管理部经理批准，“不合格品处理单”送交供销部，由其组织人员进行筛选作业，完成筛选后按照采购控制程序5.5的规定进行复检，直至检验合格后办理入库，属拒收、降级使用的报生产总监批准，交供销部执行，拒收的由供销部退回供应商；降级
3、使用的由供销部登记备案后交相关部门领用。5.2.2 原辅材料使用过程中发现的不合格，由使用者或发现者提出并立即通过内部联络单通知品管部质检员，经品管部质检人员检验确认属不合格品，应立即停止使用，并对使用同一批原辅材料生产的产品进行必要的检验检测和并采取必要纠正措施，并将已采取的处置纠正措施报品管部经理，必要时报研发部经理。5.2.3 生产过程中发生的不合格处理方案的提出与批准5.2.3.1 生产过程中发生的批量严重拉痕、擦伤、缺料等因调机不良和操作问题产生的不合格品处置方案由现场生产班长提出，报生产部经理审核，经生产总监批准后执行，生产部通过“内部联络单”通知品质管理部监督处理方案的执行、检查
4、执行效果并记录，品管部质检员有权制止未经批准的不合格品进入生产流程。5.2.3.2 生产过程中发生的产品开裂、严重毛刺、严重麻点等缺陷不合格产品时由品管部质检员通过“品质异常联络单”通知生产部进行返工，必要时，品管部可以发起联席会议，要求相关部门参与对不合格的分析与处理。5.3 交收检验不合格处置5.3.1 交收检验中发现待交收产品不合格，应进入不合格处置程序；品管部质检员按产品检验抽样方法的规定完成抽样检验后，若发现批次不合格，应根据产品情况提出处置方案，并填写“不合格品处理单”经品管部经理审核后报生产总监批准。如属全检由生产部执行，制造部完成全检后通过“内部联络单”通知品管部再次进行交收检
5、验。如属其它处置方案，则由品管部协调相关部门执行。必要时，根据产品不合格情形需告知客户相关信息，取得顾客批准后方可放行。5.4 用户退货的处理5.4.1营销部收到用户退货后，用“顾客投诉处理表”（一式两份）通知品管部对退货产品进行必要的检验检测。品管部完成检验后将记录检验结果及处置方案的“顾客投诉处理表”返回供销部，营销部根据处置方案分类入库。5.5 报废5.5.1 凡经品管部质检员认定，产品有害元素含量已超出允许范围且无法再生时，应由品质管理部提出报废申请，经主管副总经理批准后由供销部执行，6.0 相关文件（略）7.0 相关表单7.1 内部联络单7.2 不合格品处理单7.3 配料卡7.4 顾客投诉处理表
