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1、*有限公司 产品要求评审程序 文件编号 BW/QP-007 版本 A/0 共 5 页 第 5 页 实施日期2023-03-201.目的：为充分、准确地掌握与理解顾客对产品及服务有关要求和期望等有关信息，并以此衡量顾客满意程度，以便实施持续改进措施，确保产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求。2.范围：本程序适用于所有与客户有关活动的管理，适用于所有新产品的订单评审。3.定义：3.1需求：客户的要求，可以是在图纸、规格书、订单、合同、协议等书面资料中明确的，也可以是口头、电话、邮件传递的，也还可以是本公司识别的客户潜在需求或法律、法规的要求。4、内容 4.1顾客需求的识别：营销部从客户
2、处获得书面订单，若顾客提供的要求没有形成文件时（如口头订货、电话订货等），营销部负责将顾客的订货要求登录到订单评审和生产计划表中，并发送给顾客确认（可用传真件、邮件、短信等方式确认）。为确保顾客对产品的需求与期望得到充分的识别，组织应考虑以下几方面的要求：4.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如质量管理体系、运输、包装、保修、培训等）、价格等方面的要求；4.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；4.1.3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.1.4 营销部人
3、员应当有能力按客户规定的语言和方式进行沟通，比如ERP/SAP系统、CAD图纸、3D数模、邮件等等沟通方式。4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受订单之前，营销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对订单规定的产品要求实施评审，以确保：4.2.1.1产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；4.2.1.2顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到邮件或短信确认；4.2.1.3与以前表述不一致的订单要求（如投标或报价单）已予以解决；4.2.1.4公司有能力满足规定的要求。4.2.2 订单的分类4.2.2.1 量产订单：对公司量产产品所定
4、的订单 (包括：传真订单、口头/电话订单、书面合同等)。4.2.2.2样件订单：量产订单以外的所有销售订单，如新产品开发或有量产产品变更要求的订单。4.2.3对于量产订单，如有库存，由营销部业务员将产品名称、型号规格和数量等填写送货单上并签名，经仓库确认无误即按订单要求发货。如无库存，则在订单评审和生产计划表中评估原材料是否可按时准备，何时准备到位，由采购部签名； 生产是否可按时完成，由生产部签名”，再传递给采购部、生产部进行交期评估，并签名及日期，之后填写生产通知单交生产部、采购课予以执行。4.2.4对于量产订单，如交期评审不通过，由营销部负责和客户采购部门达成协商一致意见。4.2.5对于样
5、件订单，则发起可行性评估单，由工程部、生产部、品管部、采购课分别对生产工艺能力、试验方法、交货日期、检查方法、品质保证能力及物料可采购性进行评审，相应负责人填写可行性评估表并签名确认。顾客若有特殊要求应注明,如环保产品的要求，在可行性评估中重点提示为环保物料。如果评审结果不能满足顾客要求,与顾客沟通后重做评审；对顾客没有明确提出要求,产品在习惯上隐含的潜在要求,签订订单时,应确定,一旦正式签定订单后,对这些要求应满足；与产品有关的法律法规要求（如国家强制性标准,产品的安全性,环境保护环保，RoHS要求等）应满足；签定订单时,与顾客就产品达成的一些附加要求如防护、运输等,一旦确定应满足;然后营销
6、部综合各部门意见，并对订单、合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，计算预计成本，并填写可行性评估表的相关栏目，营销部经理签名并提出立项或不立项的意见，最终报总经理审批决定是否立项。4.2.6 如果样件订单可行性评估不通过，由工程部负责向客户沟通技术、质量要求不理解或无法达成的地方，并与客户达成一致意见，再重新进行评审。4.2.7 在评审过程中，内部只要有一个部门不同意，而营销部负责人认为仍然需要立项时，需要将可行性评估表报总经理决策、批准。4.2.8 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由营销部负责与顾客沟通，征求其书面意见。4.2.9样件订单可行性评估通过后
7、，由营销部负责向客户报价，业务经理需复查新产品的包装方式、价格以及客户付款条件，“报价单”经总经理签批后发出给客户确认；客户同意后，正式立项，并随着客户技术资料、图纸、可行性评估表复印件一起交接给工程部。4.2.10 营销部负责保存可行性评估表、订单、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.2.11对于订单的任何修改，都需征求生产部等相关部门和客户的意见后重新评审，并将更改的信息及时传递到公司和客户相关人员；回复客户原始订单或原始订单更改文件由业务经理签名，如客户有特殊要求，则按客户要求执行；4.2.12当订单的修改涉及产品要求变更时，应确保
8、相关的文件得到修改，并且对采取的任何措施应记录于客户订单或备忘录中。4.3 订单的签定和实施4.3.1对产品要求评审后，由营销部经理代表公司与顾客签定订单（重要订单需由总经理签署）；对于口头订单，双方对订单内容通过传真或邮件确认后，即视同签定合同。4.3.2合同签定后，营销部负责将合同或订单转化为生产指示单发放到相关部门，作为生产、采购、检验和出货之依据。4.3.3 营销部负责口头/电话订单执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.3.4 对于常年合同，按期下订单的只需在合同签订时进行评审，对订单则可不必再评审。4.3.5 合同经客户签字确认生效后，营销部应及时将合同复印件交给财务部备案。
9、4.4 产品要求的变更4.4.1当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如验收准则、技术规范等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件与记录控制程序和变更管理程序的有关规定。4.4.2对变更会造成成本增加时，营销部需联络客户并重新报价并同客户沟通。4.4.3当产品材料成本市场价格已提升较大幅度时，业务需联络客户并重新报价4.5订单的执行4.5.1生产部依据订单评审和生产计划表进行生产。营销部依此进行监督生产。4.5.2 财务部根据合同监督营销部对应收款项的执行状况。4.6与顾客的沟通4.6.1 在产品售出前及销售过程中，业务应主动向客户介绍公司生产技术、能力，
10、提供宣传资料，必要时，进行市场调研及时掌握市场动态和客户需求动向，建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话传真、联络人及主要订购的产品名称型号，必要时对客户资信进行调查和评估。4.6.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内各相关部门及顾客协调一致。4.6.3 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉或退货，并由与顾客进行沟通的人将顾客反馈投诉情况传递至相关部门，以取得顾客的持续满意，执行售后服务和客户满意控制程序的有关规定。4.6.4业务对客户来信、电话、传真等方式的问询（包括订单的执行和修改情况），应认真解答，必要时会同相关人员研讨后
11、予以回复。5、流程图： 流程部门输出表单客户合同/RFQ量产/样件样件不满足不通过小组可行性评估量产通过报价通过立项交期评估通知生产SP1生产计划COP3 设计开发 满足客户营销部客户的订单或合同订单评审和生产计划表营销部无多功能小组可行性评估表营销部报价单营销部多功能组织架构及权责表采购部、生产部订单营销部生产指示单6、乌龟图：Material Resources物质资源：电话、传真、邮件、网络、电脑生产设备、设施、试验设备Human Resources人力资源: 营销部、工程部、采购课、生产部、品管部Inputs (输入)订单、合同、RFQ询价文件包客户图纸、规范、标准样件外观、尺寸、功能、可靠性要求客户特殊要求、生产计划法律法规要求同行及竞争对手分析同类产品历史问题、市场运行情况Process Risks过程及风险COP1订单评审程序Outputs(输出)可行性评估报告正式合同报价单订单评审和生产计划表Work content 工作内容:订单评审程序合同评审程序Performance indicators绩效指标: 评估周期=完成评审日-接到订单日样件评估周期7天量产评估周期2天第5页 /共5页
