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6、投资预算13第八章：人员培训和技术援助13第九章、工程实施与进度计划15第十章、项目风险分析与控制17第十一章、效益分析20编制方案的依据23第一章、 公司基础描述（公司基本情况介绍，公司发展、业绩、行业地位等等）*公司在成立初期，公司领导就已经认识到信息技术对企业发展的重要影响，公司领导认为，身为制造业企业实现信息化是参与国际竞争的基本前提；只有实现制造业企业的整体信息化，才能构造整个企业供应链的信息化平台，实现电子商务；并且多次提出制造业企业信息化不是效益工程，而是生存工程。在此指导思想下，公司对信息系统的引入作了大量的准备工作，这包括规范化、标准化工作，专业的信息化应用人才培养、计算机应
7、用技术的普及，企业经营管理模式的优化调整，架构相应的企业文化。计算机信息中心作为信息化建设实施部门，现人员编制为5人。为保证信息系统的有效实施，制定了信息化建设化五年规划信息化建设项目招投标管理办法、信息化建设项目实施管理办法，并于公司签订了信息化建设目标责任书。公司到目前为止已成功实施了：工业园网络系统、企业技术中心CAD系统、办公自动化系统（OA）、财务电算化（用友ERP-U850）、人力资源管理系统（用友NC-HRM）、内外部网站系统等、公司级邮件系统。为后期的信息系统实施奠定了基础。1、公司工业园区网络系统整体千兆光纤主干、百兆到桌面，信息点为分布在公司工业园区各个场所，包括办公区、生
8、产区、生活区等，共计240个信息点。使用全系列CISCO网络设备、熊猫网络版防病毒软件、东软4032防火墙。公司上网即互联网接入方式为中国电信10兆光纤专线。整个项目从2001年10月开始，至2003年1月结束，共计投资80余万元；公司计算机及办公自动化设备投入情况为：办公用计算机共72台，笔记本电脑8台，技术研发、设计、技术管理用计算机共32台，笔记本电脑2台。打印、复印、传真设备20余台。共计投资100余万元。2、公司自2002年5月开始上线办公自动化系统，到目前为止已实现各异地分公司、出差用户的全范围联网。办公过程中的公文收发、请示报告、会议管理、资料的共享等都已实现的无纸化，此项系统投
9、资共计20余万元；公司产品研发、设计、标准化、生产制造、施工用的图纸的绘制均采用计算机绘图，公司采购了12套网络版的绘图软件、大幅面绘图出图设备、晒图设备等。此项投资近15万元；3、公司财务管理信息化已从财务核算电算化向财务管理信息化转变，公司从成立之初开始使用财务电算化软件，从用友软件的DOS版到现在用友ERP-U8中的财务管理模块，在财务管理职能不断完善和提升的过程中不断升级财务管理软件，到现阶段，财务软件涉及的模块有：帐务管理、应收账款、应付账款、固定资产、合并报表、预算管理、成本管理等模块，而且计划今年以财务管理为核心，以成本管理为主线，拓展财务管理的职能，逐步实现业务与财务的集成。此
10、项投资近18万元。4、公司人力资源管理系统正在实施过程中，此项人力资源系统实施以管理咨询为先导，以用友NC ERP中的人力资源模块为软件支撑系统，投资预算在24万元左右，现正在调研期，实施周期为三个月。5、公司外部网站系统的建设由以前的宣传性网站转向实用性网站，正在开发的网上询价、供应商登陆、分销商查询、最新招标信息公布、人才招聘、销售人员网上办公系统、公司信息门户、邮箱登陆入口等功能。公司内部网站提供公司最新新闻发布、在线学习、个人办公、光荣榜、建议箱、员工论坛、聊天室、各单位专区、软件下载，在线影视娱乐等栏目。此项系统由我部门人员与软件公司合作开发，以上投资共计近8万元。到目前为止，整个集
11、团公司信息化的应用方面已涉及到公司的生产经营、研发、销售、后勤保障等方方面面，投资总额在270万左右。第二章、总体建设目标以集团五年发展规划确定的管理改进计划为基础，配合集团体制、机制、管理和技术的持续创新，充分利用现代信息技术，经过三到四年的努力和拼搏，建立和形成满足集团公司及控股企业协同运转、高效管理和科学决策需要的综合信息系统。为深度开发信息资源、加速信息流通、实现信息资源共享和提高信息利用能力提供有效手段，促进集团公司及其控股企业的生产、经营、管理和决策方式的改进和优化，提高集团的整体创新能力、经济效益和市场竞争力；并实现与*总公司的信息系统联网。第三章、基础规划一、信息资源规划经过一
12、年的努力，分别完成集团公司及所属企业全统的全面信息资源规划工作。摸清信息家底，搞清信息需求，建立和初步形成集团信息资源管理基础标准体系；通过信息资源规划工作，配合集团管理改进计划的实施，分析和建立集团公司及所属企业的经营管理主系统业务模型和数据模型；结合信息资源规划工作，建立和形成全集团的信息开发应用管理体系。包括信息管理组织职能、信息归口管理制度、信息管理责任网络和信息内容管理制度等，确保经营管理和决策支持信息的明时、准确和完整；结合*总公司的信息化总体规划，逐步实现与总公司系统的对接，实现办公自动化、产品研发、物流系统的联网。 二、集团公司信息系统开发和应用随之经济全球化的日益加快和我国加
13、入WTO，*领域面临全球性的市场、资源、技术、和人才的竞争。*公司作为一个新兴产业中最为活跃的一分子，肩负着*、*的重任，为使高新技术企业的高新技术产品的开发、生产、销售能健康的发展，能为更多的用户服务，提高自身的应变能力，启动更为深层次的信息化项目势在必行。集团公司信息系统开发和应用定位在：以集团公司管理职能定位及管理和决策流程的改进和优化为基础，经过三到四年的努力，建立和形成以战略信息管理为龙头、财务信息管理为核心、人力资源管理和核心知识管理以及办公信息系统为配套的集团公司综合信息系统。三、生产经营主系统的信息系统完善和应用在生产计划过程中：由于公司是个多产业、多产品，生产制造和工程施工并
14、行的混合型企业，产品和工程的物料清单复杂，且自行生产的产品也用于工程的施工，这使得生产制造和工程施工过程中影响计划的因素较多，且相互关联，生产计划的制定非常复杂，且计划调整的影响面广；在能力需求计算过程中是根据每个产品和工程混合建立，很难预测。主要是因为施工地点偏远、环境恶劣、交通不便、客户群的文化素质普遍较低，而工程的施工工艺复杂、周期却又相对较短，这使得整个工程的预算（材料、人工、进度、资金使用等）控制显得很重要；在过程控制过程中：由于生产车间分布在不同地点(*)、产品种类多、生产任务多，生产过程控制困难；生产数据多，且数据的收集、维护和检索工作量大；由于产品和工程依客户和工程需求不同，非
15、标准的产品多，设备和项目经理必须有足够灵活的适应能力；在成本管理方面：由于工程项目影响，原材料、半成品、产成品、废品频繁出入库，多工程并行实施，人工、运输费用繁多，成本核算复杂，基于此，需使用标准成本进行成本核算。并且依据成本数据注重成本差异分析，找出原因，才能节能降耗。在产品研发方面：公司新产品研发机构设在北京，新产品产业化机构在（*公司企业技术中心，已通过自治区级技术中心认定），产品的生产制造过程中的技术指导由各厂、经营单位技术科完成。从产品设计、研发到产品生产工艺的标准化再到产品的生产制造，这条主线的管理、分工及协作的效率及能力直接影响公司新产品的上市时间和产品适应市场的能力，整体设计能
16、力有待提高、产品数据的规范化管理体制急需建立，并且必须与产品实现的相关过程集成在一起，使信息能使所有相关用户方便的存取。基于以上情况，生产经营主系统的信息系统完善和应用定位在：依托信息技术为工具引入先进的管理模式优化库存管理环节，合理控制库存减少资金的占用；满足多种业务类型需求整合供应商，合理制定采购计划，控制资金风险；抓住市场需求，保证交付时间和数量，满足客户需求，动态报警应收账款，控制销售渠道；实现物流、资金流、信息流的整合，为生产经营提供决策的依据，依据财务部门对下属经营单位的专业的财务分析报告，增加集团公司对下属企业的掌控力度，及时了解企业的营运能力、盈利能力、偿债能力。四、全集团基础应用服务系统建设和推广经过一到二年的努力，借鉴生产经营主系统实施及企业内成功的应用系统的
