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1、一、定义一、定义二、目的二、目的三、审核准则三、审核准则四、审核方法四、审核方法五、考核五、考核QSA-质量系统审核（系统文件）QSA通常为一年一度的审核。QPA-过程质量审核（作业指导卡、“5S”），不同的客户对QPA将会有所不同，通常一年一次或者在新产品导入时重新对QPA进行审核。内部QPA审核可为每周或每月进行。1、推动作业标准化、流程明确化；2、提高工作效率，降低不必要的浪费；3、提高客户满意度，成为客户的合格供方；4、以持续改善为目的；5、培养管理人员、作业人员现场管理的良好习惯。管理人员、操作工有良好意识 （能自我发现问题）管理人员、操作工能主动反应 （发现问题后能主动纠正）管理人
2、员、操作工能持之以恒 （日常保持良好习惯）1、作业指导书 1）每个步骤是否被执行；2）作业指导书是否有版本管控及当前最新版本；3）有没有注明产品编号及版本；4）有无直接罗列所用材料料号、规格、用量，以及间接材料进行具体说明，包括工作条件；1、作业指导书 5）有无设备名称/编号；6）有无罗列所用工具及计量器具名称或编号；7）每一工序有无罗列作业步骤及作业指导；8）在作业指导书中有没有对相关事项做重点标识。2、作业员 1）作业员是否受过相关作业资格培训；2）在训新员工上线是否有人监督检查；3）对作业员是否有再认证计划；4）作业指导书是否规定各操作负责人员；5）作业指导书上规定的操作是否都被执行；6
3、）作业员的绩效是否被考核。3、材料 1）作业指导书是否有罗列出每工序所需用的生产材料，并列入管控；2）检查生产材料是否有版本管控及目前版本状况；3）作业指导书中是否定义材料处理和存储办法；4）材料处理和存储办法是否被有效执行；5）废料和不良品是否与良品隔离；3、材料 6）备料动作有无文件说明并被控制；7）是否有一个有效的先进先出的系统，并被执行；8）验证材料的可追溯性；9）有无自检系统以确保材料的正确使用；10）在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识。4、仪器/量具校准 1）器具台账、历史记录卡、周期检定表是否符合要求；2）预防保养、历史记录卡记录是否齐全，是否按周期检定表按时开展检定；3
4、）器具是否都有编号，并有检定标识；4）所有作业人员是否会正确使用仪器和量具。5、现场测试 1）实验室是否符合环境控制要求；2）测试人员经过相关培训，并取得上岗证书；3）现场检验规范是否有版本管控及当前最新版本；4）测试人员是否按检验规范执行；5）检验记录是否清晰、准确、规范，并有判定结果。1、成立审核小组：35人组成，由总经办、生产、品管等部门人员参加，总经办主任任组长；2、审核周期可每月、每周或不定期；3、编制检查表审核；4、审核不符合照相后，在QPA审核报告中图文说明，反馈相关部门要求整改。QPA审核报告 例：D:QPA9月份2015.09.24-每周QPA审核报告.xlsx1、目的 为加
5、强对各部门现场监督管理，杜绝重大事故、控制一般事故的发生，持续保持现场有序的生产、工作环境，确保产品质量的稳定，满足顾客的要求，增强企业的市场竞争能力，促进企业的发展壮大。2、适用范围 适用于公司各部门的现场监督管理。3、引用文件 3.1 ZL-0000-002 员工手册 3.2 员工安全手册 3.3 XZ-GZ01-033“5S”管理实施规定4、定义 4.1 现场凡是企业用来从事生产经营的场所都称之为现场。如厂区、车间、仓库、运输线路、办公室以及营销场所等。4.2 现场管理就是指用科学的管理制度、标准和方法对生产现场各生产要素，包括人（工人和管理人员）、机（设备、工具、工位器具）、料（原材料
6、、辅助材料）、法（加工、检测方法）、环（环境）、信（信息）等进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态，达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。现场管理是生产一线的综合管理，是生产管理的重要内容，也是生产系统合理布置的补充和深入。5、程序5.1 职责 5.1.1 行政部负责编制现场管理考核文件并报总经理批准实施。5.1.2 行政部负责根据现场审核报告情况，按照“现场管理检查问题的考核细则”文件统计考核情况，反馈各部门，并跟踪各部门处理报告，提交总经理批准，递交财务部实施。5.1.3 品管部负责QPA的实施，并发出QPA的审核报告，以及产品质量批量不符合的统计与
7、上报。5.1.4 各部门收到行政部反馈的考核情况报告后，应对当事人作出处理，并将处理报告提交行政部。5、程序5.2 考核细则5.2.1 发现问题分类 现场管理检查的问题分为A、B、C三类问题，具体内容见表一“现场管理问题分类”表一 现场管理问题分类序号问题类别项 目内 容1A安全生产1、属于“三违”行为种类（“三违”行为的管理制度，附件一）；2、灭火器、黄砂箱使用后未及时更换或添加；3、在公司任何区域内吸烟。产品质量1、未按工艺卡生产，现场工艺参数与工艺卡不符，造成产品质量缺陷；2、工装、模具安装失误造成产品批量不合格；3、现场变化点看板未及时更新或更新后未关注造成产品批量不合格；4、未按“制
8、造过程控制程序”开展首检，造成产品批量不合格；5、现场物料与生产的产品要求不符，造成产品批量不合格；6、测量仪器（包括设备、计量器具）未按周期检定、校正、测定误差造成产品批量不合格；7、检验员检测、试验数据不准确造成产品批量不合格。表一 现场管理问题分类序号问题类别项 目内 容2B定置管理1、产品、物料、工具、计量器具等未实施定置管理，或已划定区域而未在区域内存放；2、存放区域防护栏未关闭或未使用防护设施。标识管理1、产品、物料标识未设置或不齐全；2、区域标识未设置或不齐全；3、状态标识（合格、不合格、物料审查、检验员章未盖等）不明确。工艺卡管理1、现场生产产品与工艺卡不符；2、工艺卡未盖红色
9、受控文件章及无审批签字；3、工艺卡编制错误。产品流程卡管理1、产品流程卡记录不全，无当班生产者签名；2、装有半成品流转箱、流转车流程卡丢失；3、产品流程卡未及时收集、遗失、未妥善保管（特别是采埃孚流程卡）。表一 现场管理问题分类序序号号问题问题类别类别项项 目目内内 容容2B记录管理1、未及时按规定记录；2、记录不清晰，与现场参数不符；3、记录后未签署当班生产者和当班班长以及签署不符合要求（未签姓和名）工装设备保养管理1、未开展巡检以及巡检未记录；2、未按“设施、设备管理程序”进行设备维护保养；3、工装、设备使用未按操作规程执行；4、工装、设备未及时擦拭，保持整洁。物料管理1、现场物料与生产的
10、产品不符，但未批量生产，未造成产品批量不合格；2、物料配比不符（包括辅助材料）影响产品质量，但未造成产品批量不合格；3、物料过期，未通知品管部重新检测，无重新检测标识；4、物料过期变质造成损失；5、未按“先进先出”规定实施。表一 现场管理问题分类序号问题类别项 目内 容3C劳保用品使用员工未按规定穿戴劳动保护用品作业（包括工作服、耳塞、护耳、手套等）现场卫生1、未及时清理现场、现场卫生达不到要求；2、清边工序未按规定每天清理集尘粉尘储藏室。产品防护1、生产过程中产品堆放超高、无序；2、生产过程中产品流转未按规定轻放、防止碰磕、造成产品损伤、变形；3、生产过程中产品处理不干净，造成产品表面变质。
11、原辅材料使用1、原辅材料使用超过定额；2、辅助材料未使用完造成浪费。如：脱模剂，桶内仍有脱模剂，但已运送到空桶堆放处，作空桶处理等。记录管理部分栏目未记录（12个栏目）5、程序 5.2 考核细则 5.2.2 考核对象 5.2.2.1 本细则考核对象为部门经理、主管、班组长、区域负责人，部门员工由本部门制定考核细则进行考核。5、程序 5.2 考核细则 5.2.3 考核责任 5.2.3.1 部门经理在本细则考核中为主要领导责任者；5.2.3.2 部门主管在本细则考核中为分管领导责任者；5.2.3.3 部门班组长、区域负责人在本细则考核中为直接责任者。5、程序 5.2 考核细则 5.2.4 考核依据
12、 5.2.4.1 品管部每周QPA的审核报告；5.2.4.2 高层管理层领导巡视现场检查发现的问题；5.2.4.3 行政部不定期现场检查发现的问题；5.2.4.4 各部门之间以及员工举报发现的问题；5.2.4.5 品管部统计的批量不合格报表；5.2.4.6 内部审核，第二、三方审核发现的问题；5.2.4.7 考核依据必须提供有效证据，如：相片、报表记录、报告等，并说明时间、地点、问题描述以及问题纠正（闭环）情况。5、程序 5.2 考核细则 5.2.5 考核标准 5.2.5.1“现场管理问题考核标准”见表二表二 现场管理问题考核标准序序号号职位职位责任责任考核标准（扣除绩效分）考核标准（扣除绩效
13、分）备注备注第一次第一次未整改未整改问题问题A类类问题问题B 类类问题问题C类类问题问题A类类问题问题B 类类问题问题C类类1经理主要领导5/点3/点/30/点/2主管分管领导10/点6/点3/点20/点20/点20/点3班组长、区域负责人直接15/点8/点5/点15/点15/点15/点5、程序 5.2 考核细则 5.2.5.2 考核对象的本人绩效工资20%作为本细则规定的考核基金，外聘人员参照中利科技集团同职位人员绩效工资提取作为考核基金。5.2.5.3 考核标准绩效分为100分，当月发现现场管理问题、按“现场管理问题考核标准”扣除绩效分。问题A类批量不合格产品，本细则中明确扣除绩效管理分，
14、报废损失赔偿另行处理。5、程序 5.2 考核细则 5.2.6 考核办法 5.2.6.1 品管部每周开展QPA的审核，审核后编制审核报告，审核报告应及时发送相关部门，提交行政部，审核报告必须符合下列要求：a)发现问题点应编制编号 b)问题描述清楚（包括时间、地点、问题、相片）c)整改确认栏应如实填写整改情况，进行未整改或闭环确认5、程序 5.2 考核细则 5.2.6 考核办法 5.2.6.2 品管部每月应及时汇总产品批量不合格的统计报表，提交行政部，统计报表应详细说明产品、发生时间、地点、发生原因、不合格数量等情况。5.2.6.3 行政部根据本细则5.2.4考核依据，汇总问题点并填写“现场管理问题汇总表”，反馈相关部门。5、程序 5.2 考核细则 5.2.6 考核办法 5.2.6.4 相关部门根据行政部反馈的“现场管理问题汇总表”，对当事人作出处理，填写“现场管理问题考核明细表”，提交行政部。5.2.6.5 行政部将相关部门提交的“现场管理问题考核明细表”报总经理审批然后递交财务部实施。5.2.7 本细则自2015-09-01实施，本细则最终解释权归属行政部。6.记录 QPA审核报告 现场管理问题汇总表 现场管理问题考核明细表
