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1、差旅费出款管理另外法第四十六条 各部门差旅费出款都要按公司规定和开支标准执行。第四十七条 出差开支标准：（一）市内交通费序号岗位京、沪、粤、深其他地区1董事长实报实报2执行总裁50303总监50304部门经理30205部门副职30206一般人员2010（二）其他杂费包括（包裹费、电话费、杂项费等）控制在每人10元/天（三）飞机、火车、汽车、轮船序号岗位飞机火车汽车轮船1董事长实报硬卧2等仓2执行总裁实报硬卧2等仓3总监实报硬卧2等仓4部门经理硬卧3等仓5部门副职硬卧3等仓6一般人员硬卧3等仓（四）住宿序号岗位京、沪、粤、深其他地区1董事长实报实报2执行总裁2501503总监2501504部门经
2、理1501005部门副职1501006一般人员8050（五）出差伙食补贴序号岗位京、沪、粤、深其他地区1董事长实报实报2执行总裁60303总监60304部门经理40205部门副职40206一般人员2015 凡外出开会，会议费含食宿费的不享受此政策。（六）审批： 出差人员整理好报销单据，由财务人员对单据按规定全面核实，经联签审批后，方可报销。（七） 出差人如以预支的形式支付差旅费，必须先填写“借款单”，经联签审批后，方或领取现金。（八）“差旅费借款单”填写要求：a. 经办人填写的“借款单”要求完整、准确。b. 要求写清楚付款方法。c. 要求写明出差的详细内容及计算公式。（九）出差人在返回公司3天内，依据所有差旅期间的费用发票，填写差旅费报销单，经联签审批后，报销差额多退少补，借款人方可将“借款单”收回。会计实操文库 5 / 5
