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1、XXXX汽车部件工业有限公司 页次：1/2标 题不合格品控制程序版 次1.3编 号QP/MF8081.目的：确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期使用和交付。2.范围：从进料至客户退货止之各项作业中，不合格品之检验、隔离、返工及修补、记录等，均适用之。3.定义：可疑之产品：检验状态未得到识别的产品。4.职责：4.1不合格品的识别、标识、确认、记录:品管部4.2负责不合格品的隔离:生管部4.3负责不合格品的处理:相关责任单位5.工作程序：5.1流程图 见附件5.2流程说明：5.2.1从进料检验、生产过程检验、最终产品检验至客户退货所发现不合格原物料或成品、半成品、可疑产品，应由品管员予以鉴定
2、。5.2.2 鉴定后判为不合格之原物料或产品，应由品管员对不合格产品予以红色不合格标识，以便识别。5.2.3 经标示后的不良品，应予以隔离，以避免误用。进料及客户退货置于不良品区，生产之不合格品置于生产线不良品箱内，各项不合格品在未做适当处置前不得使用和交付。5.2.4 置于不良品区或不良品箱之不合格原物料、半成品、成品，在不影响使用性能的情况下急须出货、使用时，依特采作业细则办理特采，并保留特采记录。另针对可返工或修理之半成品、成品、引用返工作业细则规定实施。不可使用和返修的以报废处理。当发运后被发现不合格时，必须通知客户。5.2.5 对不合格品（料）、应予以适当记录，以利以后之统计分析。5
3、.2.6 重新加工产品的控制：5.2.6.1 对于返工的产品，返工需有返工作业指导书。5.2.6.2 维修零件用之产品，不得在产品外观上有明显可见的重新加工迹象。5.2.6.3 品管部分析不合格品发生之原因及影响，针对当月制程/外包商/客户重大不良项目，进行改善，并追踪确认、改善成果。5.2.7 工程认可合格产品核准权:5.2.7.1 只要产品或生产过程品质跟目前核准者不一致时，均需于事先获得客户书面核准文件，此项要求也适用于从外包商采购的产品或服务，在提交任何变更要求给客户之前，须与 外包商意见一致。5.2.7.2 变更核准的终止日期或数量，记载于向客户申请特采或向客户提出设变的记录上，当变
4、更核准的日期截止时，必须恢复规格或与要求一致。5.2.7.3 在变更核准情况下，所交运的物料其每件交运的容器悬挂的标识上须注明。5.2.7.4 若向客户申请特采不允许，由品保组判定重修或报废，若可返工交由生产单位重修，并依返工作业指导书作业。返工完成品须经品管复检，符合规格才可入库。6. 附录:6.1 相关文件6.1.1特采作业细则 QW8-002 6.1.2返工作业细则 QW8-0036.2相关表单 无XXXX汽车部件工业有限公司 页次：2/2标 题不合格品控制程序版 次1.3编 号QP/MF808附件 流程图 流程责任部门YES NO 下工程可疑品鉴定品管部 标示品管部生管部隔离生管部/营业课处置生产部/品管部记录 品管部
