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1、采购管理职责暂行办法第一章 总则第一条 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本办法。第二条 本办法适用公司及所属分支机构采购相关管理工作。第三条 采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。（一）请购买与审批。（二）供应商的选择与审批。（三）采购合同的拟订、审核与审批。（四）采购、验收与相关记录。（五）付款的申请、审批与执行。第二章 采购业务管理岗位责任第四条 总经理岗位责任（一）审批采购部门的各项规章办法。（二）审批年度采购预算和采购计划。（三）审议批准合格供应商名单。（四）审批预算及计划外采购项目。（五）审批采购订单和重要
2、采购合同。（六）按财务审批权限审批采购资金。第五条 财务总监岗位责任（一）审核采购部门各项规章办法。（二）审核年度采购预算和采购计划。（三）审核预算及计划外采购项目。（四）根据权限审批采购订单和采购合同。（五）按财务审批权限审批采购资金。第六条 采购部经理岗位责任（一）制定采购部规章办法和工作流程。（二）编制年度采购预算和采购计划。（三）审核采购合同和采购订单。（四）在授权范围内签订采购合同。（五）办理大宗物资及重要物资的采购项目。（六）组织进行合格供应商的选择和评审工作。（七）审核采购付款申请。第七条 采购员岗位责任（一）进行市场调查，填写询价比价单。（二）负责起草采购合同和编制采购订单。（
3、三）提出采购付款申请。（四）实施采购，办理退换货事宜。（五）建立、更新与维护供应商档案。（六）参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。第八条 财务部经理岗位责任（一）审核采购合同及付款申请。（二）审议会计提交的付款凭证。（三）参与合格供应商的评审工作。（四）参与商定对供应商的付款条件。第九条 应收账款专员岗位责任（一）核对原始单据并入账。（二）根据原始凭证，开具付款凭证。第十条 出纳岗位责任（一）根据采购凭证和原始票据，支付货款。（二）第十一条 请购部门经理担任岗位责任（一）编制本部门年度采购预算和采购计划。（二）推荐提供部门所需物资的合格供应商。（三）根据物资需求情况，提交请购单。（四）参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。（五）对不合格及报废物资提出处理意见。第十二条 质检部经理岗位责任（一）事先检验采购物资的样货质量。（二）负责检验所购物资的质量。第十三条 技术部经理岗位责任（一）提供对所购物资的专业技术建议。（二）参与对特有物资的技术检验工作。第十四条 仓储部经理岗位责任（一）负责外购物资的入库验收工作。（二）负责外购物资的标识、保管以及收发工作。（三）负责提出外购物资的补仓申请。第三章 附则第十五条 本办法由采购部会同公司其他有关部门解释。第十六条 本办法自发布之日起开始实施。
