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1、安全培训风险分级管控与隐患排查治理风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设培训双重预防机制建设培训目录 背景及意义 依据及要求 双体系建设工作流程 检查标准1234 处罚标准52016年1月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出明确要求。习近平强调，重特大突发事件，不论是自然灾害还是责任事故，其中都不同程度存在主体责任不落实、隐患排查治理不彻底、法规标准不健全、安全监管执法不严格、监管体制机制不完善、安全基础薄弱、应急救援能力不强等问题。必须坚决遏制重特大事故频发势头，对依法特重大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患
2、排查治理双重预防工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。国务院安委办2016年10月9日印发关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自编自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。构建双体系，是落实党中央、国务院关于建立风险管控
3、和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有限有段112是企业安全生产主体责任，是企业主要负责人的重要职责之一，是企业安全管理的重要内容，是企业自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生的根本途径21 山东省安全生产条例（第19条 生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查第20条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度）2 关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知（鲁安发201712号）3 2017年安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作推进方案（青安办201736号）123双重预防机制
4、介绍术语风险分级管控隐患排查隐患治理风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工进行监控治理。指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程。度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式风险分级管控和隐患排查治理双体系作为安全系统管理的两个核心环
5、节，在职业健康安全管理体系、安全生产标准化建设中均有明确要求并作为其基础关键环节存在。其核心理念也是运用PDCA模式与过程方法，系统的进行风险点识别、风险评估与管控措施的确定，并对各个过程制定规则、原则，进行过程控制并做到持续改进。双重预防体系双重预防机制介绍风险分级管控体系隐患排查治理体系风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”；根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”；通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。双重预防机制介绍风险分级管控基于
6、风险的非强制性思维管控过程区别与联系隐患排查治理基于后果的强制性思维管控结果双重预防机制介绍在风险辨识，隐患排查过程中制定管控措施（工程技术、管理、教育培训、个体防护、应急处置），并进行分级管控（厂级、车间级、班组级、岗位级）。风险点识别危险源辨识分级管控措施隐患排查治理在风险管控实施后，企业排查人员根据危险因素进行隐患排查治理，编制隐患排查检查表。在检查出隐患后，应给出建议整改措施。事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和
7、环境带来的影响。对全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。风险分级管控与隐患排查治理工作方案双体系建设工作流程清单资料收集完毕，根据资料进行准备。将图纸、工艺流程图、设施设备、职工岗位清单作为基础依据，其它文件辅助，进行初步单元划分，识别材料所体现的风险点及其危险因素，进行现场风险辨识。现场识别完毕，与风控小组人员进行梳理，查漏补缺，确保风险点辨识全面，无遗漏。若有遗漏或不确定的地方，应再次进行辨识，直至全面辨识风险点。在辨识完一个风险
8、点后随即将其所存在危险因素全部辨识。完成后进行下一风险点辨识，识别完毕，与企业风控小组人员梳理，查漏补缺，确保危险因素辨识全面，无遗漏。若有遗漏或不确定的地方，应再次进行辨识，直至全面辨识风险点。JHA+LS分析作业活动风险等级；SCL+LS分析设备设施风险等级；重大风险判定准则。公司级、车间级（部门级）、班组级、岗位级管控措施：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施双重预防机制交付成果风险点、危险源统计表风险点、危险源评价记录、分级管控清单风险分级管控管理制度隐患排查治理管理制度区域风险告知牌设备风险告知卡隐患排查治理台账隐患排查项目清单各记录表格风险分级管控体系建
9、设报告隐患排查治理体系建设报告成果成果双体系的运行效果隐患排查治理管控措施加强员工岗位安全提高每一轮危险源辨识和评价后，应使原有的管控措施得到改进，或增加新的管控措施来提高安全可靠性警示标识根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，有针对性的进行隐患排查治理完善重大风险场所、部位的警示标识员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高全省安全生产异地执法检查标准手册1.1“两个体系”建设执法人员通用检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1体系建设体系建设推进情况是否传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字201636 号、鲁安发201616 号、鲁安办发201
10、610 号等）；是否部署开展“两个体系”建设工作。鲁政办字201636 号、鲁安发201616号、鲁安办发201610 号等查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案、购买服务合同等2风险管控风险管控制度是否建立风险管控制度；是否以正式文件发布。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第二十九条查阅风险管控制度文本、制度汇编风险分级对排查出的风险点是否按规定进行分级（风险分为重大、较大、一般和低四级）。查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料3隐患排查隐患排查治理制度是否建立排查治理制度；是否以正式文件发布；制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等
11、内容。安全生产法第三十八条第一款查阅隐患排查治理制度文本、制度汇编隐患排查项目清单是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类）。生产安全事故隐患排查治理体系通则查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料，隐患排查项目清单事故隐患排查是否开展隐患排查；各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查。山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法第七条查阅隐患排查治理制度文本、隐患排查治理台帐、各级各部门隐患排查原始记录。排查治理情况记录是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）；是否编造隐患排查记录。安全生产法第三十八条第一款查阅隐患排查治理台
12、帐，各级各部门隐患排查原始记录，现场抽查2-3 处隐患治理情况。全省安全生产异地执法检查标准手册1.2“两个体系”建设安全专家通用检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1风险管控风险排查是否开展风险排查（是否进行风险点、危险有害因素辨识，风险评价及风险分级管控）；重大危险源及重点危险部位是否排查全面；风险等级确定是否准确合理（重点风险分级见各行业风险管控实施指南）。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定令第二十九条查阅风险点、危险有害因素辨识、风险评价及风险分级管控等相关资料，现场抽查2-3 个重点危险部位。管控措施对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施（不得仅使用遵守规章制度
13、、操作规程等笼统描述）；制定的管控措施是否落实到位。查阅风险管控措施及分级管控资料；抽查2-3个重点岗位，核对管控措施落实情况。风险公告是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人；员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施。查看风险公告情况；现场询问2-3 名员工企业风险，管控措施及应急措施的了解情况。管控责任是否明确风险点的管控层级；风险级别与管控级别是否一致（风险越高管控层级越高，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控）。鲁政办字201636号、鲁安发201616号、鲁安办发201610 号查阅风险管控
14、分级文件资料。风险告知对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡（重大、较大风险）；风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。查阅风险评价及风险分级管控等相关资料；抽查2-3 个重点岗位；查看风险告知卡的设置及内容情况。2隐患排查隐患治理对于排查出的隐患是否及时治理；治理情况是否达到安全要求。安全生产法第三十八条第一款查阅隐患排查治理台帐、整改计划；现场抽查防范措施落实情况暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施（落实整改措施、责任、资金、时限和预案）；防范措施是否落实。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第二十七条查阅隐患排查治理台帐；重大事故隐患治理方案制定情况重大事故隐患治理方案
15、是否制定重大事故隐患治理方案；治理方案内容是否符合要求（应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案）。安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十五条第二款查阅隐患排查治理台帐、整改计划；现场检查事故隐患情况重大事故隐患治理是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理情况。山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法第十一条第二款查阅隐患排查治理台帐、整改计划；现场检查事故隐患情况全省安全生产异地执法检查标准手册1.3“两个体系”建设问题处置标准序号检查项目检查内容问题描述描述处置意见处置依据1体系建设体系建设推进情况未传达学习“两
16、个体系”建设的文件；未部署开展“两个体系”建设工作。执法建议督促开展鲁政办字201636 号、鲁安发201616 号、鲁安办发201610 号等2风险管控风险管控制度未建立风险管控制度；以正式文件发布。限期整改山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十六条风险排查未开展安全风险排查；重大危险源及重点危险部位未排查全面；风险等级确定不准确。限期整改风险分级对排查出的风险点未按规定进行分级。限期整改管控措施对排查出的风险点未逐一制定具有针对性的管控措施；制定的管控措施未落实到位。限期整改风险公告未在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人。限期整改管控责任未明确风险点的管控层级；风险级别与管控级别不一致。执法建议鲁政办字201636 号、鲁安发201616 号、鲁安办发201610 号。风险告知对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡；风险告知卡内容与本岗位风险内容不一致。执法建议全省安全生产异地执法检查标准手册1.3“两个体系”建设问题处置标准序号检查项目检查内容问题描述描述处置意见处置依据3隐患排查隐患排查项目清单未编制与风险点、管控级别一致
