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1、2023年公司材料员岗位职责（28篇）2023年公司材料员岗位职责（精选28篇） 2023年公司材料员岗位职责 篇1 1. 协助项目经理、副经理开展材料采购工作，会同施工员了解进度安排，制定本工程的各项材料计划，确定材料的品种，数量及进场时间，把好各种材料质量关。2. 负责在项目材料采购过程中全面贯彻实施公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，及时解决、处理、反馈采购过程中出现的问题，确保项目的材料采购验收等工作符合整合体系要求。3. 负责做好材料供应商的选择和评价工作，收集供应商信息和材料信息，加以管理和使用。4. 材料选购做到货比三家，力求在符合设计要求的前提下降低工程成本。5. 及时
2、按材料计划实施采购，确保符合施工进度的成本控制要求。6. 协助质检员对材料进行检验，并按照质检员对不合格材料的处理意见，组织相关人员进行评价和处理。7. 做好所有材料质量证明和保证文件的索取工作，包括：合格证、质量证明书、质量保证书、检验报告、产地证、进口材料商检证等。8. 对购置的各种机电设备、手脚架、新型建筑装饰材料及用于安全防护的料具设备等，及时审查其产品的合格证明材料，并做好全检或抽检工作。9. 及时与甲方、监理、技术负责人、施工员、设计人员等沟通，熟悉施工图纸，对项目使用的材料作全面了解。10. 完成领导安排的其他工作。 2023年公司材料员岗位职责 篇2 一、材料员必须熟知各种材料
3、的性能、价格、产地和用途，按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处。购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。四、按照项目部提供的钢化材料计划单，在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结，对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。五、每月月底将本月所有的收料单收回，分类结算后交
4、项目经理审批，材料科长复核，交于会计处挂账。六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣和购进劣质材料。七、必须服从项目经理的安排，服从材料科长监督，配合好各施工班组及保管员的工作。八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核公司方案，建筑公司，施工方案，施工组织设计大全，管理制度，公司制度，绩效考核，企业文档，建筑文档，营销方案，策划方案，财务报表，财务制度，管理方案，工作总结，工作计划，企业管理，培训制度，市场营销，财务管理，人力资源，生产管理，质量管理，采购管理，安全培训，部门计划，华为管理，时间管理，管理培训，营销环境，论文，装修方案，合同算预算价与实际价的差额
5、，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。九、积极督促检查收料员、库管员和门卫三人的工作内容。 2023年公司材料员岗位职责 篇3 一、对材料员采购物资的数量，票据实施验证。二、妥善保管入库物资并建立物资台帐，对出库物资例行须交手续，建立须用台帐。三、对用于工程及低值易耗物资，即出库后不用归库的材料，在出库前，领用人必须办理物资领料单，并签字认可，方可出库。四、对原材料、半成品、构配件等，未经验证、检验和无标识的，有权拒绝验收入库。五、日常巡查材料的合理使用，杜绝浪费。监督到场材料是否按计划使用。六、必须熟悉建筑材料的识别及使用功能，入库物资必须存架、上架堆放整齐，标识清楚。七、协调甲方对各部门的
6、供应与物资管理工作。 2023年公司材料员岗位职责 篇4 1、与材料供应商的联络和管控，保证材料种类齐全;2、做好并建立供应商档案和客户服务档案;3、做好项目经理对接、并与供应商协调，保证材料供应的及时性;4、及时为工程部提供材料最新成本信息并更新预算模板，为设计部提供材料样本;5、妥善处理客户、项目经理关于材料方面的投诉;6、建立健全供应商管理的各项制度、标准、流程、解决方案，保证持续改进与完善;7、负责相关材料的采购，须货比三家、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;8、完成领导交办的其他相关工作。 2023年公司材料员岗位职责 篇5 1、负责分担项目所需小型材料的采购，参与材料采购合同
7、的签订，监督供应商供材的质量、价格、及时性等供货情况，为进行供应商评估提供信息;2、熟读招投标文件、招投标承诺书、施工合同，及时搜集材料相关信息，协助部门经理做好供应商评估，按时、按质、按量完成采购任务;3、依据公司采购程序，认真执行采购作业，严把采购质量关，必要时选择样品供领导审核定样，对所购材料须附有质保书、合格证、检验报告，随进场材料一起交给项目资料员，并做好材料的进场检验工作;4、做好材料采购过程的控制工作，协助施工管理人员及仓管员进行进场材料的检验、清点，办理入库，并带回回执资料;5、负责所购原材料、半成品的送检及试验记录的回收工作，对检验不合格的材料与供应商联系做好退换货处理;6、
8、根据部门经理意见，对于工程竣工剩余材料事宜，负责与供应商协调进行退、调货或进入公司仓库; 2023年公司材料员岗位职责 篇6 1、在项目经理及主管负责人的领导下，具体负责现场材料管理，制定材料管理规划，及时带给用料信息，组织料具进场，加强现场材料的验收、保管、发放、核算，保证生产需要，努力做到降低消耗，场容整洁，现场礼貌;2、做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提出材料加强计划，经审批后送有关部门单位，并做好供应工作;3、按材料采购权限，做好选取采购方式，了解市场信息，参照项经部制定的材料单位表，实行“三比一算”的择优选购，落实采购降本的目标动态管理，参与和加强材料采购合同管理;4、编制单
9、位工程耗用材料的控制指标，带给材料的降本目标，并做好验收日记，发现短缺、次等及时索赔; 2023年公司材料员岗位职责 篇7 1.按照合同文件及物资申购单的价格、规格及数量要求进行材料订货。2.对所有进场的物资材料进行验收，并通知试验室进行复试，对规格不符合或存在质量问题的物资进行退货并作相应记录。3.收集整理进场物资的技术资料(包括检测报告、材质证明、合格证明等)档案，并及时提供给相关部门。4.负责进场材料保管、收发，做好定期盘点及退场管理，建立项目材料周转台账、危险品台账、成品台账。5.负责材料成本核算工作。6.对所采购的材料质量负责;7.服从上级领导安排，配合各部门工作。 2023年公司材
10、料员岗位职责 篇8 1、严格执行物资采购的报批和各级领导审批制度;2、及时收集物资需求情况和市场动态，并随时与供应商协商调整材料供应价格;3、建立完整的进货渠道，对每种材料建立至少2个供货点，以求供货平衡;4、建立材料供货合同台帐，严格履行合同;5、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜。 2023年公司材料员岗位职责 篇9 1、负责公司基础装修辅料及主材采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;2、调查、分析和评估目标市场，确定需要和采购时机;3、完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本;4、组织对供应商进行评估、
11、管理及考核.5、协调公司各部门间工作。 2023年公司材料员岗位职责 篇10 一、 材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。二、 材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。三、 材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。四、 材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。五、 材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。1.熟悉和掌握有关财
12、务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。(1)为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、行业会计制度、行业财务制度及其他相关的法律、法规、制度。(2)会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责任制应与企业内部经济责任制相结合。建立材料采购、收发、领退、保管制度。制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。建立低值易耗品的领用和
13、保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。制定包装物押金的管理办法。建立材料的清查盘点制度。2.确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。3.做好材料储备控制。(l)材料采购的控制;(2)材料库存的控制;(3)材料消耗控制。4.筹措采购资金，审核采购用款计划。为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备
14、，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：(l)审查材料采购是否必要;(2)审查材料采购量是否合理;(3)审查材料的单价是否合理。5.搞好材料的日常核算和管理工作。(l)配合供应、生产等部门编制“材料目录”。(2)认真审查材料收发的原始凭证。审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数是否准确。对原始凭证的合理性与合法性进行审查。对原始凭证的真实性进行审查。6.负责做好材料的稽核工作。(l)对
15、材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。(2)对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。(3)对材料明细账(或材料卡片)与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。(4)注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。(5)在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积
