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1、*蔬 菜专业 合作社食用菌标准化基地建设项目可行性研究报告二0 一一年三月目 录第一章总论一3-1.1项目背景-3-1. 2项目概况-4-1. 3可行性研究结论-6-第二章市场预测和产品方案-7-2.1 市场预测-7-2.2 产品方案-12-第三章项目选址和主要建设条件 -13-3.1 选址要求-13-3. 2场址现状-13-3.3 主要建设条件-13-第四章技术方案、设备方案和工程方案 -16-4.1 技术方案-16-4. 2设备方案-19-4. 3建筑工程方案-20-第五章原辅材料和燃动供应-22-5.1主要原辅材料供应-22-5. 2燃动供应-22-5.3运输-23-第六章总图布置与公用
2、工程-24-6.1 总图布置-24-6. 2公用工程-26-第七章环保、消防、职业安全、卫生-28-7.1 环境保护-28-7.2 消防-30-7.3 劳动安全卫生-32-第八章节能一35-8.1 法律、法规、规-35-8.2 产业政策和准入条件-35-8. 3项目能耗分析-35-8.4 节能措施-36-第九章组织机构、劳动定员和人员培训 -37-9.1 组织机构-37-9.2 工作制度和劳动定员-37-9. 3人员培训-38-第十章项目实施进度-39-10.2 项目实施进度表-39-第十一章 投资估算和资金筹措-40-11.1 编制依据和说明-40-11.2投资估算-40-11.3资金筹措-
3、44-第十二章 财务评价-45-12.1 评价围依据与说明-45-12.2财务分析-46-12.3 财务评价-48-12.4 财务评价结论-49-第一章总论1.1项目背景1.1.1 项目名称食用菌标准化基地建设项目1.1.2 业主单位概况项目业主单位：*蔬菜专业合作社*蔬菜专业合作社注册资本600万元，法 人代表吕向东，现有入社会员80名，其中企业法人会员2名，农民 会员78名。合作社以米料米米料米米料米*为中心，示带动周边菇农1000 多户增产增收。合作社坚持以“发展食用菌，服务三农”为办社宗旨， 积极引导当地农民大力发展食用菌产业，联系周边菇农克服分散的农 户“小生产”与“大市场”之间的矛
4、盾，为广大社员和菇农提供食用 菌种植技术支持，利用自身信息平台优势开拓销售渠道，帮助社员实 现增产增收。合作社设有理事会，由四名理事和一名理事长组成。理 事会负责合作社的日常运作和管理。合作社每年收购社员食用菌集中 销售，增强合作社销售能力，并组织社员进行技术培训和市场情况介1.1.3可行性研究报告编制依据1、*蔬菜专业合作社关于编制本项目可行 性研究报告的委托书；2、国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法、建设 项目经济评价方法与参数第三版，中国国际工程咨询公司投资项 目经济咨询评估指南；3国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；4、项目单位提供的基础资料和有关调查资料。1.1
5、.4 项目提出的理由和过程八十年代初期以来，食用菌栽培做为一项投资小、周期短、 见效快的致富好项目在我国得以迅猛发展，食用菌产品曾一度供 不应求，卖价不菲。食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和 社会效益于一体的短平快农村经济发展项目，食用菌又是一类有 机、营养、保健的绿色食品。发展食用菌产业符合人们消费增长 和农业可持续发展的需要，是农民快速致富的有效途径。中国广泛栽培的食用菌有蘑菇、香菇、草菇、木耳、银耳、 平菇、滑菇等7类，1982年总产量约15万吨，在掌握选育优良品 种、改进制种和栽培技术的基础上，食用菌的发展速度正迅速提 高。科学家们预言，21世纪食用菌将发展成为人类主要的蛋白质 食
6、品之一 2005年我国食用菌的总产量达1200万吨，居世界第一， 2009年我国食用菌的总产量达1800万吨，占世界70%。食用菌产 业已成为我国种植业中的一项重要产业。米米料米*位于省西部，钱塘江上游，米料米米料盆地西端。米米料米* 属亚热带季风气候区，有四季分明、冬夏秋短、光温充足、降雨 丰沛而季节分配不均的地带性特征。常年平均气温在 16. 317. 3C。无霜期25P261天。年日照总时数沿江平原地区在 1900小时以上，发展食用菌生产条件得天独厚。食用菌产业是*传统优势产业，系“中国食用菌之乡”。 近年来，料*料*狠抓农业转型升级，大力发展现代生态农业，通过 积极推广适用新技术、新模
7、式和加快推进食用菌“东扩提质”和“万 户亿袋”工程建设，食用菌成为*农业结构调整中发展最快、 效益最好的产业。到2008年全市食用菌栽培量达6. 5亿袋，产量28 万吨，产值14. 5亿元，净利润7.1亿元，菇农户均获利2. 86万元。长期以来*食用菌产业主要以农户分散“走出去”为主要 模式，依靠自然气候栽培，局限于季节性产品供应，生产管理粗放， 造成*料*食用菌产业竞争力和抗风险能力较低，产品质量不高。 食用菌工厂化栽培是通过设施，人为创造食用菌生长环境，实现食用 菌产品周年化生产供应。工厂化栽培食用菌是现代农业发展的方向， 是顺应市场消费需求，提高*食用菌产业竞争力，实现食用菌 产业化发展
8、和转型升级的必然选择，也是实现*食用菌产业可 持续发展的客观要求。项目区农户已开始进行食用菌小规模工厂化栽 培，技术较为纯熟，经济效益良好。鉴于以上情况，为发挥农业产业 化优势，合作社决定投资建设生产标准化、栽培工厂化、设施现代化 的食用菌示基地，以提高合作社持续增收能力和示带动项目区食用菌 栽培户增产增收。1. 2 项目概况1.2.1建设地点vizvV vV vV vV vV vV vV vV个个个个个个个个个个个个个 O1.2.2建设容与规模项目建设日产金针菇鲜菇10吨，年产鲜菇3500吨生产能力的生 产标准化、栽培工厂化、设施现代化的食用菌示基地，租用五湖村一 组加油站南面桔树地2130
9、9. 87m2 （合32亩），建设出菇房、装瓶车间 和灭菌车间及辅助管理用房等临时建筑面积14800k，产品达到绿色 食品要求。1.2.3主要建设条件1、*食用菌产业已初具规模，成为全市的主导农业产业之 -，产业基础较好，项目市场前景广阔，项目属于城郊型现代设施农 业，属于市长负责制的“菜篮子”工程项目，项目建设符合国家和当 地产业政策。2、公司利用灵活有效的激励机制，引进多名具有多年从事食用 菌生产管理、工艺控制和产品质量管理经验的优秀专业技术人才，公 司将与省相关食用菌科研院所进行技术合作，建立校企合作机制，定 期组织专家对公司技术人员进行专业培训。3、项目建设场址位于46省道以南，交通便
10、利，水电等公共配套 设施齐全，共享程度高。*社会稳定，经济繁荣，投资环境条 件良好。4、项目建筑设施均采用轻钢结构临时建筑，以利于土地复垦。 项目运营对环境无重大不良影响，培养料废料残渣可再利用作鸡腿菇 培养料，或作为沼气原料，沼气供五湖村一组村民使用。5、项目建设资金由业主自筹，资金筹措方案可行，项目各项建 设条件具备。1.2.4项目总投资及效益情况本项目总投资5470万元，其中固定资产投资4770万元，流动资 金700万元。资金来源：项目建设资金由企业自筹3470万元，商请 银行长期贷款2000万元。项目达产年销售收入3500万元，利润总额721万元，固定资产 投资利润率15.12%，全部
11、投资所得税后财务部收益率14.82% ；投资 回收期6. 92年（含建设期），生产能力盈亏平衡点65. 38%。项目经济 效益和财务状况较好。1.2.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注一建设指标1项目建设用地1D221309.87合32亩2总建筑面积m214800临时建筑3建筑占地面积m2148004容积率0.695建筑密度%69. 45二产品方案序号指标名称单位数值备注1食用菌鲜菇吨/天10年产3500吨四项目定员人200五公用动力年耗量1水万吨/年12电万kWh/年503柴油吨90六项目总投资万元54701固定资产投资万元47702流动资金万元700七资金筹措万元
12、54701业主自筹万元34702申请银行长期贷款万元2000八经济指标1年新增销售收入万元3500达产年2年总成本费用万元27793年利润总额万元721九财务评价指标1固定资产投资利润率%15.122总投资收益率%13. 183项目资本金净利润率%15. 594投资回收期年6. 92含建设期5全部投资部收益率%14. 82所得税后6财务净现值（ic=12%）万元1676. 28所得税后7盈亏平衡点%65. 388贷款偿还期年3.81. 3可行性研究结论经调查研究和分析论证，本报告认为，米米料米米料米米料米米料米米料米 蔬菜专业合作社食用菌标准化基地建设项目属于市长负责制的“菜篮 子”工程畴，属
13、于城郊型现代设施农业，符合国家和地方产业政策， 有利于促进*食用菌产业转型升级，推动农业产业化发展和带 动农民增收、农业增效。项目在技术和经济两方面都是可行的。第二章市场预测和产品方案2.1市场预测2.1.1食用菌简介和特点食用菌在分类上属于菌物介真菌门，绝大多数属于担子菌亚 门（如平菇、香菇），少数属于子囊菌亚门（如羊肚菌）。我国 食用菌资源十分丰富，根据统计资料，我国已知的食用菌约657 种，它们分属于41个科432个属，器重担子菌620种（占94.4%）， 子囊菌39种（占5. 6%）。典型品种是：在山区森林中生长的木生 菌种类和数量较多，如香菇、木耳、银耳、猴头、松口蘑、红菇 和牛肝菌等；在田头、路边、草原和草堆上粪、草生菌，有草菇、 口蘑等；南方生长较多的是高温结实性真菌；高山地区、北方寒 冷地带生长较多的则是低温结实性真菌。1、食用营养价值中国的食用菌资源丰富，也是最早栽培、利用食用菌的国家 之一 1100多年前已有人工栽培木耳的记载。至少在800多年前 香菇的栽培已在西南部开始。菇类的蛋白质含量一般为鲜菇1. 5 6% 干菇15 35%，高于一般蔬菜，而且它的氨基酸组成比较全 面，大多菇类含有人体必需的八种氨基酸，其中蘑菇、草菇、金 针菇中赖氨酸含量丰富，而谷物中缺乏，赖氨酸有利于儿童体质 和智力发育，金针菇在日本更是称为增智菇.菇类含有多种维生 素和多种具有生
