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1、 目标指标及管理方案管理程序 1. 目的： 为了企业管理体系有效运行，以确保满足相关方的要求，明确管理目标和方向，特制定企业目标、指标、管理方案管理程序。2. 适用范围： 适用于企业QES管理体系目标方案的制定、贯彻和实施。 QES-质量环境职业健康安全3. 职责：3.1 企业最高管理者负责确定审批QES目标；3.2 各级各部门负责宣传贯彻和实施QES目标；3.3 有关人员理解和掌握并贯彻实施QE目标。4 目标管理41 QES目标和指标的制定 每年底组织各部门根据方针、状况以及其他外界因素的变更，制定新年度的目标和指标，经管理代表审核，总经理批准后生效。管理体系建立之初的QES目标和指标，应根
2、据公司现状诊断（含初始状态评审、初始环境评审）结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。 QES目标制定时应： a) 与质量环境职业健康安全方针一致： b) 考虑适用的法律法规要求和其他要求：关键、特殊、重要过程； c) 考虑环境、职业健康安全风险和职业健康安全机遇以及其它风险和机遇的评价结果； P) 考虑与员工及员工代表（如有）协商的输出； e) 可测量（可行时）或可评价； f) 得到监视； g) 予以清晰沟通; h) 适当时予以更新。 i)特殊关键过程、活动、重大危险源及其风险；产品要求及满足产品要求所需的内容； 实现环境、职业健康安全目标策划 策划如何实现质量环
3、境职业健康安全目标时，组织应确定： a) 要做什么； b）需要什么资源； c) 由谁负责； P) 何时完成； e) 如何通过参数进行测量（可行时）及如何进行监视，包括频率； f) 如何评价结果； g) 如何能将实现环境、职业健康安全目标的措施融入其业务过程 公司保持和保留环境、职业健康安全目标及其实现计划的文件化信息：目标分解方案、目标分解计划及监测方案、管理方案4. 2目标和指标制定时应考虑的事项 公司的QES方针；产品要求及满足产品要求所需的内容；法律、法规和其他要求；特殊过程、关键过程、重要环境因素、重大危险源及其风险；相关方要求，商业机会；技术、财务及实施的可行性；预防为主和持续改进的
4、精神；应尽可能量化，并设置可测量参数；将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上； 考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果，以决定是否纳入制定范围。43 QES目标和指标的展开 公司于1月上旬根据去年的完成情况修订公司当年的目标并下发到各部门。44 QES目标和指标的更改 方针、法律法规及其他要求、方案的进度状况以及其他内外界因素（包括市场、活动、服务等发生变化）等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。目标和指标由企管办组织进行更改审核，报总经理批准后生效。 考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果，以决定是否纳入变更范围。45 QES目标和指标的管理 1）各部门组织对所属员工进行目标和指标的培
5、训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施； 2）经批准后，要向相关方或公众公开本公司的目标和指标； 3）按QES监测分析控制程序的要求，对目标和指标进行检查,要适时针对影响目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施; 4）每次管理评审时，均需对目标和指标进行评审，确保其适宜性。46 QES方案的编制46.1 QES方案编制的要求 企管办组织公司各部门根据QES目标和指标，制定QES方案，方案由管理代表审核批准，重大管理方案由总经理批准后实施。制定方案时，应考虑与实现QES目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。462 QES方案的内容 QES目标和指标；方法措施、技术手段；责任部门；预算经费、资源要求；开始时间和完成时间等。47 QES方案的实施 1）方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施； 2）企管办负责方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见监测分析控制程序。48 QES方案的更改 当因措施发生变更、目标和指标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况时，需要更改方案，由更改申请者提交管理代表审核，报经总经理批准后，按文件化信息控制程序的要求进行更改。49 QES方案的评审 每次管理评审时，均需对QES目标（管理）方案进行评审，确保其适宜性。5 相关文件化信息
