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1、有关仓管员工作计划5篇 有关仓管员工作计划篇1 一、内容与应注意的环节 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须
2、对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、
3、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关
4、凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 ， 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、
5、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。 2、厂家
6、送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员，送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具采购单，并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同时交
7、财务。 5、返修品回仓，以对应的采购退货单为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单，注明原采购退货单号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单（对于批发商）或转仓单（对于加盟商）发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客
8、户，一份仓库自留。 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核销售单后（由装箱单汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此销售单（已审核销售单会自动生成出仓单（对于批发客户）或转仓单（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此出仓单或转仓单发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核销售单。 3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财
9、务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具转仓单，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和
10、加盟商传回的盘点单，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组
11、成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因
12、查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。 有关仓管员工作计划篇2 现在我一直在公司担任仓库管理员，这是一个很重要工作，公司一切后勤物品
13、和公司物品都是储存在仓库中，所以我任务十分重大。不过在我工作了这么多年以后，我开始对我跟着有了更深层面认识，我可以做更好了。不过仓库管理工作可是时刻不能大意，在_年中，我相信我会做更好！ 一、保证业务、工作流程顺利开展 1、对于客户退货产品回仓，以对应采购退货单为收据收货，仓库核对货单无误后开具标准退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货，保持客户能在里收到新产品。 2、仓库会根据产品性质和仓储条件，对储存产品安排适宜场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。注意操作安全，保证产品在仓库全年无事故，对客户提供一流服务。 3、产品入库会把好验收关，对产品数量、质量、包装
14、进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给总部，采取相应措施。 4、产品出库会把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对客户要所发货逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向送货员移清交货，以免造成客户收到货物不相符损害。 5、_年仓库会根据当地市场情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品储存计划，保证客户里拿到货物，有个满意服务发货工作。 6、仓库会按照安全、方便、节约原则，合理利用仓容、库房，货物有必要道路和产品适当墙距、垛距、分层。产品出库按照先进库先出，有效期在前先出原则办理。 二、发货和努力提高自身管理 1、努力提高自身管理业务
15、水平及加深对产品各型号认识，争取做到成为优秀管理队伍成员之一。 2、提点小意见：希望公司能在包装上有所改装，比如：cj12400/5、hs131500/39。还有公司生产比较大产品，把纸箱包装改成木箱包装，好对产品没有损害。 3、协调好客户定货所发货时间控制，与柳市仓库协调好所发货物周期。 4、仓库严格管理火种、火源、电源、水源。安全工作实行分区管理，分级负责制度，明确各级安全负责人对所在区域仓库安全，严格执行各项安全规章制度，掌握各种安全知识和技能。 5、加强对产品进出库验收及清洁，安全工作，确保准确无误，加深对公司所生产产品了解，对客户所咨询问题所提必答。 6、往后加大对仓库每周、月清洁力度，保持库容整洁、，美观、防潮。 以上是我新年工作计划，“三百六十行，行行出状元”这是一直以来我们所信奉，作为公司中一个普通职员，我不要求什么，我只要求自己做更好，不断在进步就好了，我
