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1、出差管理制度（试行）第一条 目的 为进一步加强出差管理、规范差旅费报销审批流程，特制定本制度。 各单位应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项差旅费用。第二条 适用范围 本制度适用于教育板块各所属院校。第三条 差旅费定义 （一）本制度所称差旅费是指员工受院级负责人派遣处理工作事务，发生的交通费、住宿补贴、生活补贴补助等费用。 （二）市内（大成都区域）的派遣或例行公务活动不属于出差行为，按市内公务费用处理原则标准执行，要求如下: 1、在市内办理公务发生的公交车费、轨道交通费、出租车费应凭真实车票据实报销； 2、自带车不报销市内交通费； 3、乘坐出租车原则上不予报销，符合下列条件之一且事先报部门
2、负责人批准同意后，可乘坐出租车，但事后在报销单上须注明原因：（1）办理紧急公务须尽快到达；（2）携带重要文件、财产或搬运沉重物资；（3）公司安排接送重要客户或相关人士。第四条 出差程序 （一）出差人员需提交出差申请表（见附件一），逐级上报至院校所属院校级负责人核定、经批准同意后方可出差； （二）出差人员在返回单位后一周内根据财务报销（销账）OA和书面流程报销。第五条 标准及要求 （一）出差人员的出差费用，实行限额标准内凭据报销的办法，出差人员的差旅费标准详见如下：行政级别行政岗位交通方式出差城市飞机火车汽车地级市、县省会城市北上广深住宿标准生活补助住宿标准生活补助住宿标准生活补助一级正职院长、
3、校长、总监、总经理经济舱硬座(硬卧须报批)实报实销1406016080220100一级副职副校长、副院长、副总监、副总经理报 批二级正职部长、主任、处长120501406018080二级副职副部长、副主任、副处长三级正职科长、100401205014060三级副职副科长、四级职员、工人、专员、干事 （二）出差实际费用实报实销，超出规定的标准部分原则上自理，特殊情况经院校负责人签字同意后方可报销；（三）招生人员出差费用执行招生人员差旅费标准，不在本制度之列；（四）本人工资体系中享受生活补贴的出差人员，出差的生活补助中需扣除其本人工资体系中的相应生活津贴费用。第六条 其他规定（一）出差期间因工作需
4、要应酬宴请，必须提前向院校负责人请示，经批准同意后才能实施；报销时需在发票背面注明原因、应酬单位、客人数、陪同人数，经部门领导核实、院校负责人批准后方可报销；（二）对外出开会或学习的员工，如培训费或会务费中未包含食宿，组织单位又未能统一安排食宿接待的，培训费或会务费据实报销，食宿费按集团标准报销；（三）对外出学习、考察的员工，如学习培训费中已包含食宿费用，或组织单位统一安排食宿接待的，不再报销住宿费用、生活补贴；（四）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准;（五）所有因公外出的发票必须是符合报销手续的正规税务发票，单位名称、时间、内容填写齐全。无正式发票，单据不清晰或涂改的一律不予报销；（六）出差人员在报销出差费用时，应事实求是，不得弄虚作假，虚报冒领，对违规者，一经查出，将视情节轻重给予批评教育、通报、罚款等处罚。第七条 附则 本制度由希望教育产业集团行政人力部负责制定并解释，希望学院人事处转发，未尽事宜另行规定。
