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1、学校内部控制评价报告6篇学校内部控制评价报告1我校自_年获得区级文明单位称号以来，在各级领导的关怀下，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针。认真贯彻党的教育精神，以文明单位的标准严格自律，扎实有效地巩固已有的创建成果，不断深化文明建设，取得了显著成绩，促进了学校国际化与办学水平的整体提高，受到社会各界和上级领导部门好评，被誉为临沂名校。_年我校获得国家级心理健康教育实验基地荣誉称号;省级荣誉3个：山东省语言文字规范化示范校，山东省规范化学校，山东省远程研修组织工作先进单位;市级荣誉5个：临沂市教科研工作示范学校;临沂市心理健康教育先进单位;临沂市教育信息化工作先进集体;临沂市写作教学先进单位;临沂
2、市数字化校园。_年先后获得市平安校园建设先进单位、教学工作先进单位、山东省教育系统先进集体等荣誉称号。回顾巩固创建成果，深化文明建设的历程，我们着重抓了以下几方面工作：一、落实组织保障机制，创建“四好班子”。学校把巩固创建成果，深化文明单位建设工作纳入学校工作的总体规划中，成立了文明单位建设与管理领导小组。领导小组工作目标明确，措施有力，制度健全，任务落实，取得明显的实际效果，推动了学校四个文明的建设，加速了学校的可持续发展。学校领导班子以“四好”为目标加强自1身建设，做到了解放思想，实事求是，勇于改革，勤奋务实，廉洁奉公，团结协作，作风民主，得到了全校师生的信任。_年被开发区教育局评为先进党
3、支部、“四好”领导班子。二、加强思想政治工作，提高教师素质。加强教师思想政治工作对文明建设具有极为重要的意义，扎实有序的理论学习是学校开展文明建设的先导。近几年来，学校抓住支部大会、教工大会、年级组学习等一切有利时机，采取定期不定期、集中学与分散学相结合等多种形式，开展“诚信教育”演讲、“诚信教育在临外”演讲征文、学习党的精神、撰写师德培训体会等活动，不断提高广大教职工道德素养，真正做到“身正为范，学高为师”;通过观看师德启示录，学习优秀教师的可贵品质，开展了“师德师风大讨论”，弘扬正气，注重舆论的正面引导;通过对全校教职工进行现代信息技术培训和英语培训，全面提升教师素养;通过每年一度的“优秀
4、教师”的评选，树文明之风，推动学校文明建设的发展;通过20_年启动的“青年教师”培养工程，以名师发展学校，为名师成长搭建了舞台。丰富多彩的活动中，教师们政治思想素质高了，全心全意为学生服务的意识明显浓了，学校声誉越来越好。三、继续深化民主管理，坚持依法治校。学校大力实施“以德治校，科研兴校，质量强校”战略，落实“政策导向，法规约束，道德督促，情感催化，榜样激励，评价开放”的二十四字管理方针，正确处理好了管理中的四个辩证关系，那就是德治与法治相济，民主与集中协调，竞争与互助兼顾，人文与规范并存，营造出了心齐、气顺、风正、人和的良好育人氛围。坚持并不断完善五个制度，即教代会制度、校务公开制度、民主
5、评议干部制度、教职工“金2点子”活动制度、每年为教职工办实事制度。领导班子成员进一步更新观念，牢固树立了民主治校、以人为本的意识，积极引导教职工参与学校决策，教师们献计献策，建议质量高，涉及范围广，最大限度地激励和发挥了全校教职工的主动性、积极性和创造性。同时，学校也开展了“依法治校”的创建活动，进一步完善了学校各项管理制度，进一步深化了中层干部级管理制度，实行教职工全员聘任制度，激活了用人机制。进一步完善了校务公开制度，严格议事、决策、办事民主程序，实行民主治校。深入开展普法学习，加强法制宣传教育工作，增强了教职工的法律、法规意识，认真组织了一年一度的法律知识的考试考核工作，进一步推进了依法
6、治校、依法治教的进程。使学校的管理更为规范，教职员工的言行更加标准。四、深化开展“中国少年儿童平安行动”。安全工作，一直是学校工作的重中之重，安全问题，包括校内安全和校外安全，学校每个学期开学前，都将对体育器械、孩子活动场所、生活空间等做安全隐患的排查，创建了“交通安全校”，实施并参加了“为了明天的工程”预防青少年上网及犯罪千人签名活动，通过张贴宣传标语、班队活动，宣传图画、手抄报比赛等途径开展活动，同时对学生进行未成年人保护法预防未成年人犯罪法为重点的校外辅导员法制教育讲座。学校定期将校外辅导员请进校园，亲自做法制课，他们用身边的例子，活生生的事实向学生们做通俗明白的法制宣传，增强了学生的法
7、制观念，杜绝了学校的不安定因素。两年来，从未出现过打闹寻性滋事等事件。增强了学生遵纪守法、拒绝网吧、毒品的自觉性和保护意识，广泛宣传青少年网络文明公约抵制不良信息对3少年儿童的侵害，同时少先队员以自护为主要内容，通过故事演讲比赛、小品表演、诗歌朗诵等学生喜闻乐见的形式，增强自我保护意识和能力。五、推进校园文化建设，打造全市名校。荣获区级文明单位三年来，是我校长足发展的三年。学校克服重重困难，对学校教学手段进行了大规模的改造，使校容校貌焕然一新。新颖别致的走廊文化，让师生们随时感受到教育的温暖。现代化教学手段的引进，多媒体、仪器室等多个专用教室，功能齐全。每班配备了高规格的投影仪和实物展示台，虚
8、拟而又真实的网上世界在校园的每一个角落展示精彩;今年，还为每个班级配备一套希沃多媒体设备，让多媒体教学进入教室，最大限度地发挥现代化教学手段的效率，更快更好地让学生享受到优质的教育资源。打造优质的教育环境后，学校又狠抓校园文化建设，校园大门两侧的宣传版溶入学校的办学理念。美丽的现代化校园孕育着全校师生的智慧与理想。宽敞的操场是强身健体的乐园;一系列校园文化活动把精神文明建设引向深入，形成了“处处文明、时时进取”的校园风貌。1、校园文化，处处育人。力争做到让每一面墙壁都会说话，让每一条通道都富有生命力，让每一个设施都具有教育功能，校园内的温馨标识牌，时时提醒同学们爱护校园，班级走廊的磁砖上，布置
9、了彰显班级特色的内容，主题丰富，设计精彩，让人目不暇接。教室前后门的玻璃上，我们精选了部分对学生有深远影响的中英文对照的名言警句，它们时时处处规范着师生的言行，让学生在耳濡目染中受到熏陶，在磁砖上面的墙壁上，一幅幅装裱精美的师生作品悬挂于此，另外，在每个楼层，我们都设计了不同主题的教育版块，如：习惯养成教育、感恩教育、爱的教育、安全教育、作品赏析等，另外，为丰富学生的文化底蕴，我校将课间铃声设为带音乐的古诗文诵读，学生和着欢快的音乐和朗朗上口的诗句，不知不觉中怡然自得，收获颇多。宽松民主、和谐的气氛，优雅品味活泼的环境，学生的道德情操在潜移默化中得到了提升。2、规范放言文字:促进语言文字的规范
10、化和标准化，对于促进交流和沟通，对于社会主义物质文明和精神文明建设有着重要的意义，我校一直对推广普通话，规范文字工作非常重视，被评为市级语言文字规范化学校，并通过市级验收。3、关爱特殊学生，形成健康品格。为了帮助学困生在生活、学习，心里等方面全面发展，我校实施德育导师制，并被教育局确认为市级试点单位，实行“1+1”模式，每位任课教师帮扶一位受导学生，学生们在老师的细心呵护下，迅速成长，此项工作成为了我校德育工作的一个亮点。4、求真务实，开展年级组创建活动。为了建设一支特别能吃苦，特别能奉献、特别能干的教师队伍，把我校的教育教学管理等方面的管理工作提高到一个新水平，创建和谐校园文化，我校开展了优
11、秀年级组创建工作，本着激励的原则，充分调动年级组的团队精神，组内相互提高，并通过多方面考核评比，学期末评选出优秀年级组，颁发奖金和奖市。通过年级组创建工作，觖决了我校教师多、管理人员少的矛盾，从面调动每位教师的积极性，增强了组内团队精神。5、为培养学生良好的阅读习惯，激发学生读书的兴趣，营造浓厚的书香氛围，我校举行了“畅游书海、塑美好人生、创书香校园”活动。教学楼门厅两侧的流动图书架，摆满了近三万本书籍和图书室里的藏书，并向同学们全部开放，学5生在课间可以随时借阅。引导和激励全校学生多读书，读好书，好读书!6、校园广播站，校园信息报，校园版报，拉近了师生的距离，诚信教育是校园里永恒的主题。学生
12、们举起拳头，为诚信人生庄严宣誓。黑板报上记下了他们稚气的宣言。“牢记诚信，谨守诚信!”诚信教育如伴着风铃的美好乐章，传遍校园每一个角落。“文明列车”在和风细雨中悄然驶进了校园，文明礼仪中“十讲”深入人心，学校定期举办以“十讲”为主题的征文活动和演讲比赛，在活动中培养学生“学会学习、学会做人、学会生活”。六、立足“四个文明”建设，实现自我超越。全体教师扎实工作，艰苦奋斗，积极进取，务实创新，在全市人民的面前再一次展示了临外人的风采，各项工作稳步推进，办学条件得到了改善，实现了校园文化建设的根本转变，办学效益凸显，教育教学质量得到全面提升，“捧着良心教书”的办学宗旨已深入人心。学校提出“三个面向”
13、的办学思想，既：面向全体学生，面向全体务工子女学生，面向全体弱势群体学生得到了落实。正努力向“素质教育、和谐教育、满意教育”三大教育目标迈进。在巩固创建成果，深化文明建设的历程里，我们清楚地看到。文明单位建设是一项长期的系统工程，我们将在各级领导的关怀下，凭借争创“市级文明单位”的东风，在学校发展中实现自我超越，阔步迈向更加辉煌的明天!学校内部控制评价报告2根据财政部行政事业单位内部控制规范(试行)和单位内部控制制度有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：一、风险评估活动组织情况(一)工作机制本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织
14、实施。从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。(二)风险评估范围1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。单位层面风险主要包括以下三个方面：组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险;经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险;人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风
15、险以及其他风险。2、本次风险评估所涉及的部门范围主责部门：内部控制工作领导小组。配合部门：财务、办公室室等相关部门。(三)风险评估的程序和方法1、风险评估程序本次风险评估活动，风险评估小组首先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务;其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况;再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点高的科室进行重点检查，对其他科室也进行了排查;最后，根据自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。2、风险评估方法本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险。(四)收集的资料和证据等情况支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。二、风险评估活动发现的风险因素(一)单位层面风险因素单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗。(二)业务层面风险因素1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够。2、单位在部分资产采购时未严格
