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1、煤矿隐患整改效果评价制度为进一步落实矿井隐患整改效果，实现隐患整改工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。安全质量标准化办公室根据已建立的隐患排查与整改制度，执行本制度，以规范隐患筛选、认定、登记、传递、整改及反馈流程管理。1、隐患分级及整改程序1.1 隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装备设施上所存在的可能导致事故的问题。1.1.1 按隐患的严重程度、解决难易分为重大、较大、一般三级。重大隐患：国务院第446号令、国家煤监总局煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）及上级相关规定认定为重大隐患的。较大隐患：违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行
2、不正常和设施、装备性能不完好的、需要矿级领导进行处理的隐患。一般隐患：基层战线或机关部室的工作人员违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的、各基层战线或机关部室能够进行处理的一般隐患。1.1.2 按隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。1.1.3 矿长是隐患整改第一责任者，对隐患整改全面负责。1.1.4 各分管领导、总工程师对矿长负责，是分管范围内隐患整改的组织领导者，具体组织实施隐患的整改。1.1.5 各部室负责人是本业务范围内隐患整改业务管理的第一责任者。1.1.6 各区队长是本责任区域内隐患整改的第一责任者；班组长是
3、本班安全生产隐患排查的第一责任人。1.1.7 生产技术部、经营管理部、设备办等相关部室，分别对业务过程中的隐患排查负责，并对隐患整改的有关工程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供应等工作负责。1.1.8 安全质量标准化办公室负责各类隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考核、监督整改及落实等综合管理工作。1.2 隐患整改程序包括：检查、收集筛选、整改通知、整改、效果评价五个环节，实行闭环管理。1.2.1 隐患检查主要是指各级各类人员、通过各种渠道检查发现所有作业场所的隐患。如上级检查、单位组织的检查、基层管理人员下井（下现场）检查、小班安全检查员汇报、员工举报等。1.2
4、.2 隐患的收集、筛选，由安全质量标准化办公室负责，每天对所有作业场所，通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，并按规定录入隐患排查计算机网络管理系统。1.2.3 整改通知，对已经核实的重大隐患、典型问题，以“整改通知书”的形式，通知基层队组，按要求整改处理。1.2.4 隐患整改，根据隐患级别，要求相关分管领导和各机关部室、基层战线进行限期整改。1.2.5 效果评价，隐患整改完毕后，依照本制度，由安全质量标准化办公室负责评价、验收。2、 评价方案2.1 安全质量标准化办公室每月对各单位隐患整改工作进行总结讲评，把隐患整改情况纳入安全绩效考核中，推进隐患整改工作的开
5、展。2.2 对隐患整改效果的验收实行分级评价，依次为A、B、C、D、E五级。A级：优秀，对于要求整改内容能够及时、有效的实施整改，接受整改态度好，整改工作主动，整改后能够达到或超过质量标准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工受到了正确的教育。B级：良好，对于要求整改的内容，能够在限定时间内，做出有效的整改，能够正确的认识整改工作，较积极的实施整改，整改后能够达到质量标准化体系中的要求，或者通过整改提高了原有隐患部位抵御事故的能力，所辖区域职工受到了正确的教育。C级：中等，能够主动地接受整改，在限定时间内，能够对要求整改的内容实施整改，整改后基本能达到质量标准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工
6、受到了一定的教育。D级：及格，能够在限定时间内对要求整改的内容进行一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能够达到相关要求并满足生产需要。E级，不及格，不能按要求整改，或者严重超过整改期限而不反馈整改结果，整改后达不到要求，拒绝整改，应付整改，虚假整改。2.3 隐患整改效果实行闭环评价，即A、B级通过，C级进一步自查，D级制定针对该隐患的后续防范制度，E级重复整改。3、实施办法3.1 对于各单位隐患整改效果，由安全质量标准化办公室组织评价。形成由安全质量标准化办公室相关人员为负责人的、其他必要的相关单位组成的评价委员会，该评价委员会应采用回避制度，即与隐患责任单位或责任人有重大关联的、可能对评价结果产生影响的人员应予回避。3.2 对于评价结果实施奖惩：A级、B级分级受奖；C级重点关注，以后从严考核；D级执行风险保证制度，即采用如交纳风险抵押金的形式，在一定时间内，如果没有类似隐患产生，退还风险抵押金，如隐患恶化或继续出现类似隐患，没收风险抵押金；E级受罚，先惩戒再重复整改，每重复送达一次整改通知单，罚金翻倍一次。具体奖罚金标准另行规定。D级所述风险抵押金与E级罚金不相冲突，可以并罚。本制度自下发之日起施行，未尽事宜另行通知。
