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1、2023年小公司采购管理制度14篇 篇一 2、根据各相关职能部门编制的具体采购项目计划，并制定相关采购计划和实施方案，并做好建设采购的.调配计划工作； 3、负责编制物资采购招标文件，与采购单位联系落实采购工作，协调采购单位做好编制采购文件、发布采购招标信息和公告等其他准备工作； 4、负责对供给厂商的联系、接待工作； 5、做好招标会议记录，负责采购项目申请、验收、履约及交付使用等相关信息的统计、汇总； 6、负责协调处理采购单位和供给商的反应意见，认真负责地做好供给商履约情况记录，协助使用单位共同处理采购中的投诉、争议和纠纷； 7、负责收集、整理有关各类采购信息，及时掌握市场最新信息情报，为学校各
2、使用单位提供信息咨询服务； 8、负责供给商及校内专家信息的收集、整理。完善供给商信息库的建设、管理，逐步建立评审专家信息库； 9、负责采购文件的整理、立卷、归档工作； 10、完成领导交办的其他工作。 小公司采购管理制度篇二 一、食堂主副食物品按照经*港务集团伙食管理委员会、*港务集团公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位开展供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率开展结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时开展，机关各职能部门作为公司采购监视管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用
3、部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在oa上开展公布。 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供给商
4、开展主副食商品供给。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供给商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 1、安质部作为采购主管部门，对供给商所供商品质量负责，对在商品供给过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同开展处分（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。 2、食堂采购物质检斤要求
5、在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下开展。采购员：负责对所购商品实行监视；管理员：负责对所购商品质量开展监视；核算员、保管员：负责对所购物品数量开展监视，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。 3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货数量接收。 一、入库管理。 1、餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。 2、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。 3、已检斤入库
6、物品要及时填制入库单。入库单一式三联，一联保管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。 财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。 4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字） 5、保管员每月末上报库存物资盘点表。财务部核算每月不定期开展库存抽查盘点，每季度末必须开展彻底盘点。 6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导
7、审批后方可开展财务核销。 二、出库管理。 1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购计划申报、验收入库明细表。由计划申报员、采购员、保管员、核算员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依据。 2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理方法中规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。出库单一式四联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交由具体使用人留存。 3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存情况，以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的合理购进与使用。 4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记
8、录，以分清各自的消耗水平。 餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的.经营管理工作，对如下指标负责： 1、直接成本毛利率、 2、间接可控成本收入率、 3、应收账款回收率。 1、直接成本毛利率 各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。该指标为日考核指标。 2、间接可控成本收入率 各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成本无法考核到各班次，该指标为月考核指标。 3、应收账款回收率 各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发生应收账款应及时清回
9、，最迟在次月末收回，回款率考核指标。 小公司采购管理制度篇三 餐饮服务经营者采购的食品必须符合国家食品安全标准和有关规定。禁止采购以下食品： 1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体安康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品； 2、未取得食品生产许可、食品流通许可或餐饮服务许可的食品生产经营者供给的食品； 3、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体安康的物质含量超过食品安全标准限量的食品； 4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品； 5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物
10、肉类及其制品； 6、未经动物卫生监视机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品； 7、被包装材料、容器、运输工具等污染的食品； 8、超过保质期的食品； 9、无标签及其他不符合食品标签规定的预包装食品； 10、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品； 11、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。 小公司采购管理制度篇四 为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供给商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。 本制度适用于本物业管理公司经营活动所需的所有物资的采购管
11、理。 物资使用部门：负责申购单的申报及物资质量的把关。 采购部门：负责物资具体的采购以及采购资料的管理。 仓库管理部门：负责采购物资的数量、外观质量的验收。 财务部门：负责采购货款的支付结算。 总经理：负责权限内的采购的审批和超出权限范围的审核，以及采购的监视。 a类物资：办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的it设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务；公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。 b类物资：工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要的各种水电配件、土建施工常用
12、品。 c类物资：清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品；小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。 d类物资：劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。 e类物资：固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。 凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。 计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月25日编制申购计划，并填写申购单报管理处经理审核后，报总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。 紧急采购：采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办申购单手续。 采购流
13、程 申请人填写申购单主管审核管理处经理审核总经理审批采购人员按计划采购物资使用部门和仓库验收承受采购人员办理财务等相关手续并登记管理。 采购审批权限 为提高工作效率，采购在20xx元以下的，由总经理审批后，可开展采购； 采购在20xx以上的由总经理审批后，报集团总经理或总经理授权人审批，方可开展采购。 采购价格管理 采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格开展调查，向几家供给商发放询价表，开展比价、议价到最后定价，并做好询价、定价表的管理。 由集团采购部提供价格参考表，再开展市场询价、定价。 采购实施 采购人员根据审批的申购单，依据实际情况，开展询价、定价后，确定供给商，开展采购。
14、大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供给商签订长期供货协议，以保证质量以及合理的价格供给。 采购的支付与报销 采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的申购单、送货单、仓库的入库单。 由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。 6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员（以下统称为采购人员）。 6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供给商索要礼品或承受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。 6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下，经主管经理认可后，方可承受供给商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许承受供给商的邀请。 6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可承受供给商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。 6.5采购人员代表公司形象，对于供给商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。
