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1、关键岗位职责要求XXX xx建立健全内部控制关键岗位责任制，通过签订岗位责任书的形式，来明确各个关键岗位的任职要求、岗位职责、岗位权利、岗位关系等职责权限。XXX xx各部门关健岗位人员任职时，需要与部门或单位领导签订关键岗位责任书，具体样式见附表。（一） 预算编制岗位1.严格执行国家的财经纪律和 XXX xx各项财务规章制度；2.负责年度部门预算和项目预算报表的编制工作；3.负责协助领导编制院内部预算；4.编制过程中严格遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的原则；5.编制的预算经审核与批复后，必须及时立卷归档，妥善保管，不得丢失和毁损。（二） 预算执行监督岗位1.严格执行国家的
2、财经纪律和 XXX xx的各项规章制度；2.按照年初预算，及时、准确编制部门预算、专项预算项目账；3.监督每笔支出是否在预算额度内，支出内容是否符合预算。对超出预算，即不符合预算内容的支出不予办理；4.大额支出是否手续完备，包括是否经院党组会研究、审定，合同，政府采购及招投标手续等。对缺少手续的支出不予办理；5.监督预算的执行进度，提高财政资金的使用效率。（三） 决算岗位1.财务部门负责本单位会计核算，按照财政部门决算编制要求和单位实际经济业务进行年终决算，编制决算报表和分析报告；2.决算编制应真实、完整、准确、及时。决算编制完成后，应由专人进行审核。重点对决算报表内容是否完整，数据是否真实、
3、准确、与会计账簿的相关数据是否一致、与财政部门和业务部门提供的对账数据是否相符、是否符合报表间、报表内各项目间的逻辑关系。审核人员审核后要进行签字确认；3.重点分析业务部门预算执行情况、资金和实物资产使用情况、各项支出安排是否合理、项目支出是否达到既定的效果，对存在的问题提出改进建议，形成分析结果报告，并反馈给各业务部门，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算和决算相互反映、相互促进的机制。（四） 绩效评价岗位1.负责制定预算绩效管理规章制度、办法和相应的技术规范，并对有关制度和办法的执行情况进行监督检查；2.组织、指导预算部门预算绩效管理工作；3.审核绩效目标，并对绩效目标执行情况进行跟踪检
4、查；4.对预算部门提交的绩效报告进行审核，并根据需要实施绩效评价或再评价，提出改进预算管理意见并督促落实；5.建立完善绩效指标库、绩效标准库、专家库、中介机构库，推进预算绩效管理信息平台建设。（五） 会计岗位1.根据有关财务法规，负责对所管经费收支进行审核、记账工作；2.负责单位的经费管理、工资发放工作；3.负责住房公积金、公务卡、个人所得税等缴存、报税等工作；4.负责所管业务账簿的登记、票据的管理等工作；5.负责编制各种报表，财务数据分析，经批准为相关部门提供需要的财务信息；6.负责定期对银行存款、库存现金的清点工作。（六） 出纳岗位1.负责单位日常报账的现金收款、现金付款，转账、汇款，公务
5、卡还款；2.负责妥善保管现金，防止丢失被盗；3.负责现金日记账的对账；4.负责现金盘点工作；5.负责记银行日记账；6.负责保管银行支票。（七） 审核制单岗位1.依据国家的报销规定及标准严格审核各项开支，正确开展各项经济活动和会计核算；2.审核原始凭证的真实性、合法性，签批手续是否完备，各项支出金额、标准、预算指标是否准确，如发现问题及时更正；3.根据审核的原始凭证，准确编制记账凭证；4.对违规、违纪及手续不全的支出不予办理；5.对填写不完整、不规范的报销凭证予以指导。（八） 复核岗位1.按照国家的报销规定及标准复核记账凭证，坚持原则，秉公办事；2.复核原始凭证是否合法合规，签批手续是否完备，支
6、出是否超出预算，数字是否准确，发现差错及时更正；3.认真复核记账凭证的各项内容，包括科目的运用、会计分录、摘要的填写，金额是否准确。（九） 政府采购岗位1.负责政府采购项目办理，保证采购顺利实施；2.负责与业务部门项目人员沟通，督促合同履约，确保采购项目如期完成；3.负责政府采购项目按照法定程序组织采购，依法对政府采购供应商的准入资质进行审查；4.依据采购部门提供的项目需求，编制政府采购文件；5.定期、及时向分管领导汇报政府采购工作进展情况。（十） 资产核算岗位1.严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全单位资产；2.做好卡片及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不
7、重不漏；3.负责做好新购置设备分账及设备的管理；4.负责统计申报资产处置及其收入收缴。（十一） 票据管理岗位1.票据实行专人、专账、专柜管理，建立票据管理台账，向有关部门报送票据的使用情况；2.负责保管票据的人员对发票等各类票据的申领、启用、核销应当履行手续，并做好票据的保管和序时登记工作；3.保管人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁；4.不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改票据，不得擅自扩大票据适用范围，不得开具虚假票据，不得将财政票据与税务发票或者其他票据互相串用、替代；5.票据应当按照序号使用，不得拆本使用，应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整真实、印章齐全，各联次
8、内容和金额一致，填写错误的，应当另行填写。因填写错误等原因而作废的票据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存各联次，不得擅自销毁；6.票据使用完毕，票据保管人员要按顺序清理票据存根、装订成册、妥善保管。（十二） 印鉴管理岗位1.严格按规定使用财务印章，财务印章必须由专人保管，确保货币资金的安全；2.财务印章不准外借，不得擅自交他人使用、保管；3.财务印章必须安全存放，不得随意摆放，不得与财务票据同处存放；4.对外用印须经办公室主任审批，并做好详细登记；5.财务印章作废或变更，原印章交档案室统一管理。（十三） 档案管理岗位1.执行国家有关会计档案管理的有关制度和规定；2.负责日常会计
9、档案的整理、装订及保管工作；3.负责汇集年度各类会计凭证、账薄、报表等会计资料，并进行审核、整理、造册、入库工作；4.负责 1 年以上的会计档案移交工作，对于超过 1 个会计年度的会计档案要及时移交到档案室；5.负责会计资料调档工作，办理借阅手续；6.负责审核会计档案的销毁清册，按规定报批，有关负责人签章并长期保存。（十四） 公务接待岗位1.负责接待来院的高级xx领导；外省（市）xx领导；省内各市、州、中级xx的院长、县区xx的院长；2.根据院领导的意见，与有关部门配合，接待其他有关单位的领导或来院从事公务活动的人员；3.根据工作需要会同有关单位接待到访外宾；4.负责草拟接待工作制度、方案、程
10、序，重要接待大事记，接待工作总结等项工作，向领导提出加强和改进接待工作的意见和建议；5.负责与相关单位加强联系，保持良好的关系，确保为到访客人接、送、食、行、宿及参观考察等事宜提供优质服务；6.负责接待结算及分析工作，为领导决策提供依据；7.完成领导交办的其它工作。（十五） 车辆管理岗位1.负责机关车辆的管理和公务用车的派遣使用；2.负责车辆加油管理；3.负责全院车辆的保养、维修、年检、车辆事故处理；4.组织全院车辆驾驶员的考核和安全教育培训。（十六） 资产管理岗位1.负责机关固定资产的账、卡、物管理，认真做好登记、出库、清查、监督检查等日常工作；2.负责建立固定资产品名、规格型号、单价、数量
11、、购入日期、存放地点、使用单位等详细管理资料；3.负责机关固定资产的使用、登记、建账、调拨以及固定资产维修、报废、处置、审批等日常管理工作，确保机关固定资产的安全和完整；4.接受省xx、中级xx、财政、机关事务管理局等主管单位的业务指导和监督；5.根据各部门装备、设备购置需求，编制机关固定资产更新、购置计划；6.完成领导交办的其他工作。（十七） 装备管理岗位1.委托高级xx指定厂家加工制作服装，不得擅自委托非指定厂家加工。按高级xx服装颜色、款式、标志等规格对面料进行严格把关。协调加工厂商配合做好服装的售前和售后工作；2.做好机关枪支、弹药的管理工作，按照高级xx的规定，集中管理，严格履行借用
12、审批手续；3.严格执行枪支管理法的规定，每年开展一次自查；4.枪、弹管理实行分库存放、集中保管，严格出入库手续，切实加强枪支弹药的安全管理；5.枪、弹库必须保持整洁，各种服装摆放整齐，必须建立物资入、出库账，做到账物相符、账账相符。（十八） 服务保障岗位1.负责机关食堂工作；2.负责机关食堂公务接待用餐、各业务部门招待用餐食谱的制定，食材的采购。做到科学营养配餐，荤素搭配合理，饭菜色香美味；保证食材的正常进货渠道，做到进货质优、价廉、无腐烂、无污染、无过期、无变质食物食品；保证食品卫生安全等；3.广泛征求干警、职工对食堂的意见和建议，不断改进工作；4.负责机关食堂财务管理的相关事宜；5.负责机
13、关卫生保洁和院内的绿化美化工作；6.负责机关的安全保卫工作；7.协助承办部门负责机关综合性会议会务保障工作；8.完成好领导交办的其它工作。（十九）基建项目管理岗位1.根据本级总体建设规划和基本建设计划，严格执行年度基建财务工作计划；2.负责本级基建及维修工作的具体实施，行使工程施工过程中的工程质量监督，协助工程队解决施工技术难题；3.对已批准的基建及维修方案及时落实；进行现场管理、监督，担任工程旁站工作，及时做好现场记录，发现问题及时指出并上报；4.对施工方、监理方提出的报告及时进行处理，提出意见并上报；5.监督施工单位的安全、文明施工，协助有关部门抓好基建工程施工队伍的治安、卫生、消防以及临
14、时工、外来工的管理工作；6.参与工程验收，结算审核工作，并对核实的工程量负责；7.负责基建及维修工程技术资料的管理和归档工作，做好工作日志和有关记录；8.及时完成领导交办的其他工作。（二十） 仓库管理员岗位1.认真贯彻落实单位规章制度；2.熟悉相关物资设备的品种、规格、型号及性能，经常与采购员、资产管理员核对数据；3.随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；4.定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确；5.做好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞；6.及时完成领导交办的其他工作。（二十一） 食堂管理员岗位1.负责建立
15、和记录食堂伙食费收支辅助和物品管理台账；2.负责采购物品的鉴定、验收和监督管理，对物品使用全过程进行动态监督管理；3.负责保管每月的伙食费备用金，并采取必要措施防止丢失被盗；4.负责日常饮食品的采购；5.负责炊事员的日常工作安排和事务管理；6.每周与炊事员共同拟定食谱；7.在特殊情况下，食堂需要帮助料理厨务时，负责组织人员帮厨。（二十二） 人事劳资管理岗位1.负责全院编制及岗位管理工作；2.负责全院职工的医保、社保管理工作；3.负责全院职工的职位及职称管理工作；4.负责劳务用工的核定及劳务派遣相关工作；5.负责在职、（离）退休职工的档案管理工作；6.负责全院法人年度检查及相关事宜的变更工作；7.负责指导、组织、监督单位劳资人员进行各项工作的贯彻落实；8.负责完成上级领导及院领导交办的各项工作任务。
