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1、有限公司标识与可追溯控制程序文件编号XX-QP-006版 号B/1程序文件文件页码第5页 共5页标识与可追溯控制程序质编 制： 审 核： 批 准： 日 期：20XX年3月21日版本修改内容生效日期修改者确认B/0公司导入IATF16949，与原9001文件合并，整体以B/0版开始发行B/1新增5.6.6条款过程流程卡填写要求1 目的在进料、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品。当合同、法律规定或管理需要有可追溯性要求时，对每批产品进行唯一性标识。2 范围本程序适用于本公司在进料、生产和交付的各阶段需要进行标识的产品。3 定义标识：对产品、物料做出供识别性的标记，防止混淆。4 职责4
2、.1 品质部：对所有标识进行监督。4.2 生产部：制程中半成品、成品的标识并保护，产品放置区域的确定及标识。4.3 业务部：负责仓库内的原材料及配件、产品的标识。5 工作内容5.1 标识策划：5.1.1 产品标识方法：5.1.1.1 各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；5.1.1.2 产品标识的方法可用标签、批次号、颜色、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。5.1.2 检验状态分类与区分：5.1.2.1 检验状态由检验人员确定；5.1.2.2 不同
3、状态的产品分区域存放：分别用：来料检查区、成品放置区、不合格品区文字或标牌或标签进行标识。5.2 进料产品标识：5.2.1 依厂商在产品包装标志来识别产品的品名、规格、数量等基本信息，品质部检验人员依【来料检验控制程序】规定对产品进行标识检验。5.2.2 检验合格品由检验人员在物料标签上盖QC PASS章（在最小包装标识上）。由仓库将检验合格材料移到仓库。不合格加盖“不合格”章由仓库安排退货处理。5.2.3 漆包线材、铜线、钢线材料供应商需要提供出货检验报告。5.2.4 检验不合格品由检验人员依【不合格品控制程序】处理。5.2.5 检验结果记录于【IQC进料检验报告】，以便追溯。5.3 制程产
4、品标识：5.3.1 生产过程中，由生产人员对产品依制造标签对编号/品名、数量、生产日期、作业者、状态等标识于产品生产流程卡上。（生产流程卡格式见附件）5.3.2 产品的物料批次号控制按物料批次号管制办法执行。5.3.3 入库前产品，由检验人员在外箱标签上签名并加盖“QCPASS”章。5.4 仓库标识：5.4.1 仓库成品由标签进行标识，注明编号/品名、数量、生产日期、确认结果等。置于成品区域。5.4.2 仓库物料由物料卡和相应标签进行标识。5.4.3 在有可追溯性要求时，必须控制和记录产品的唯一性标识。5.5 标识管理：5.5.1 检验过后的合格产品都需有标识。5.5.2 产品无标识或标识不清
5、，视为不合格品，由生产部负责人组织人员进行重新检查并标识。且需要品管人员进行确认.5.5.3 所有不良品都放于红色不良品箱，按不合格品控制程序处理。5.6 产品追溯程序：5.6.1 当生产过程中发生品质问题，或收到客户退货、投诉品质问题时，品质部负责组织相关部门对不合格产品进行标识和追溯。5.6.2 追溯的程序一般按：退货或投诉报告 送货单库存一览表 各工序生产日报记录 （包括生产流程卡） 来料检验记录。5.6.3 追溯中若不良问题产生的原因己经找到，追溯即可终止。5.6.4 品质部负责人将追溯结果填写于相关处理报告中。5.6.5 当问题查清时,若有需要应按纠正与预防控制程序或8D报告的要求采
6、取纠正/预防措施。5.6.6生产各工序在接收到上工序来料时须填写过程流程卡，本工序生产完成后生产人员填写生产数量并签名，以便于物料识别及追溯。6 相关程序6.1 来料检验控制程序6.2 不合格品控制程序6.3 物料批次号管制办法6.4 纠正与预防控制程序7 相关记录7.1 生产流程卡8 标识管理区分表标识类别产品标识责任单位检验状态责任单位合格不合格来料Qcpass章品质部Qcpass章不合格章品质部制程流程卡生产部生产流程卡不合格章生产部成品成品标签生产部Qcpass章不合格章生产部 品质部库存品成品标签生产部Qcpass章不合格章生产部 品质部客户退货品退货单（客户标识）品质部Qcpass章不合格章品质部因量测仪器导致的不合格品不合格标签品质部Qcpass章不合格章品质部返工品不合格标签发现部门/品质部Qcpass章不合格章品质部运输过程产生的不良品不合格标签运输部门/品质部Qcpass章不合格章品质部保存期:保存至文件更新
