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生产物料采购管理流程是供应商开发供应商调查询价比价、议价需求请购单库存资料核准否订购单否是核准订购单材料订购单订购单订购单协调验收单点数检验入库不合格单不合格单请款入库入库核准处理情况特采退货退货申请特采折价是否结束开始请购单位采购部品质部财务部厂商仓储管理部生产物料采购管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1询价采购员根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格订购单2比价、议价采购员对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格比价、议价记录表3核准采购部采购员将比价、议价结果报采购部主管审核请购单、单价审核单4验收仓管员仓管员依据采购合同、请购单等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量采购合同、请购单、质量检验报告品质部对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具质量检验报告检验人员品质主管整理检验记录，填写检验报告，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批仓储部经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理入库单采购部采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采特采申请单退货经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理退货单
