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食材采购和报账流程物资为供应商送货模式 食堂厨师拟定物品需求单食堂管理员审批需求单厨师按照批准的需求单安排供应商进行物资供应非食堂工作人员和厨师一道对供应物资进行验收。验收合格后在供货单上进行签字确认。供货单要求列明物资名称、数量、单价每月供应商将经过签字确认的送货单、发票送食堂管理员审核，由食堂管理员填写报帐单项目经理对物资报账单进行审核签字确认公司财务部对报账单进行审核批准公司领导审核批准公司财务办理支付手续，由项目综合事务员领取钱款。供应商到项目综合事务员处领取钱款6.2 物资为项目自行采购模式食堂厨师拟定物品需求单食堂管理员审批需求单项目采购员按照批准的需求进行市场采购非食堂工作人员和厨师一道对采购物资进行验收。验收合格后在采购清单上进行签字确认。清单要求列明物资名称、数量、单价每月采购员负责整理采购账目，由食堂管理员填写报帐单项目经理对物资报账单进行审核签字确认公司财务部对报账单进行审核批准公司领导审核批准公司财务办理报销手续，由食堂管理员领取钱款
