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公司采购订单供 应 商：联 系 人：电 话：采购单号：传 真：生产单号：联 系 人：产品型号：序号物料请购单号产品型号物料编号物料名称规格型号单位数量交货期单价总价备注12345678910111213合计人民币： 百 拾万仟佰拾元角整备注1、交货地点： 2、付款方法：3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜,遵照购货协议执行。供应商：xx厂：负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人：
