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1、公司呆废物料处理作业流程序流程责任人表单作业内容1OK信息处理审批NG报废处理判定改善措施拟定/执行报废处理非报废处理呆废物料处理小组会议品质判定清单提交审查核对非报废OKNG仓管员待处理物品报废申请表仓管员负责按规定时间编制待处理物品报废申请表，报仓库组长、PMC主管审核。2仓库组长/PMC主管待处理物品报废申请表仓库组长、PMC主管分别对待处理物品报废申请表进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。3进料品管员待处理物品报废申请表仓库组长将待处理物品报废申请表交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将待处理物品报废申请表交仓库组长转呆废物料处理小组组长。4呆废物料处理小
2、组组长待处理物品报废申请表呆废物品处理小组组长接到待处理物品报废申请表后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。5呆废物料处理小组组长/成员待处理物品报废申请表呆废物料处理小组成员根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见，非报废包括暂存仓、退货、出售、交换、再利用等。并将待处理物品报废申请表交总经理签名确认。6责任部门人员待处理物品报废申请表责任部门人员根据待处理物品报废申请表中的非报废处理方式按程序执行处理。7责任部门人员待处理物品报废申请表责任部门人员根据待处理物品报废申请表中的报废处理方式按程序执行处理。8总经理物品报废单总经理对物品报废单进行审批。9仓管员/财务会计仓管员办理相应转仓、出仓手续和帐务处理、单据传递工作；财务会计负责会计帐目的调整； 10呆废物料处理小组组长/成员呆废物料处理小组组长组织召开呆废物料研讨分析会，提出可行的纠正/预防措施，并督导相关部门责任人员切实执行。
