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公司退料作业流程序号流程责任人表单作业内容1退料统计NGOK审 核退 料检 验信息处理物料员退/补料单生产部物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计,做好标识,开具 退/补料单,注明退料原因交生产部主管审核。2生产部主管退/补料单,生产部主管负责审核退/补料单上内容与退料是否正确属实,若无误,则签字、确认,否则要求物料员进行纠正。3品管员/品管部主管进/退料检验报告品管员按物料员交来的退(补)料单检验退料,并于退/补料单上记录品质状态;不合格品需开出进/退料检验报告,并报品管部主管审核、签字。4物料员/仓管员物料员负责将退料退回相应仓库,仓管员核数签收,并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓。5仓管员/品管员退/补料单/进/退料检验报告仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作;并于第二天上午8:30前将退/补料单分送各相关部门,将进/退料检验报告交财务会计。