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1、XXXX电机有限公司文 件 编 号QP-506文 件 名 称环安卫因素评估管理程序第 一 版生效日期年 月 日核审制发行日期年 月 日准查定T G文件分发与签收一览表名称环安卫因素评估管理程序文件分发与签收一览表页次1/1序号单 位分发份数分发日期签 收备注：管制- C 非管制- U1总经理1C2开发部1C3品保部1C4生管组1C5生技课1C 合 计5核权 责 单准位总经理审权 责 单查位厂长制权 责 单定位管理部注：1.各复印本中之分发与签收一览表，仅供各收文单位参考本文件之分发单位及管制与否。2.各收文单位之签收记录与本文之加、补发记录以原稿所登载者为准。 环安卫因素评估管理程序 修 订
2、一 览 表页 次1/1版 次日 期修订人修订页次修 订 内 容 概 述一黄旭明 新订TG作业程序/办法类名称环安卫因素评估管理程序编号页次QP-5061/51. 目的:1.1 确认因公司的生产、活动及服务而产生的环安卫因素并予以登录；1.2 评估各环安卫因素对环境及安卫造成的冲击，评定重大环安卫因素，以便有利于环境及安卫管理的执行。2. 范围:2.1 适用于本公司所从事的活动、产品、服务中所有相关环安卫因素之鉴定；2.2 适用于本公司可施加影响的承包商及供应商之制程、运输等相关因素的分析，特别是承包商、供应商在公司范围内进行的活动所产生的环境及安卫之影响。3. 参考资料:3.1文件和资料控制程
3、序；3.2记录控制程序；3.3法规收集鉴定管理程序；3.4供应商管理程序。4.定义:4.1 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；4.2 重大环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素；4.3安卫因素：即危害，系指可造成人员伤害、职业病、财产损失、工作场所破坏或其组织之根源或状态；4.4重大安卫因素：具有或能够具有重大安卫影响的安卫因素，又称不可接受风险；4.5正常状况：制程、活动、产品或服务过程中的正常运作下之状况；4.6异常状况：制程、活动、产品或服务过程中有在不正常运作下之状况；4.7紧急状况：制程、活动、产品或服务过程中在紧急意外发生时之状况，如泄漏、火
4、灾等状况。4.8重大环安卫因素：重大环境因素及重大安卫因素（即不可接受风险）的统称。5.权责：5.1各相关部门：环安卫因素之识别、登录、编号；5.2管理部：环安卫因素之汇总；5.3体系推行委员会：重大环安卫因素之鉴定；5.4管理者代表：重大环安卫因素之审核；5.5总经理：重大环安卫因素之批准。6.作业说明：6.1作业流程6.1.1重大环安卫因素鉴定管理流程图(见下页)生效日期年 月 日核准总经理审查厂 长制定管理部发行日期年 月 日TG作业程序/办法类名称环安卫因素评估管理程序页次2/5责任者流程使用表单各部门各部门体系推行委员会管理部管理者代表总经理管理部管理部环安卫因素识别环安卫因素登录环
5、安卫因素鉴定审查核准存盘重大环安卫因素汇总N更新 Y N Y Y投入、产出流程图环安卫因素鉴定登录表重大环安卫因素登录表6.2识别6.2.1各部门对本部门所从事的活动，包括原物料取用、产品生产、提供服务等全过程，需识别出对环境或安卫有影响之环安卫因素，并确实填制“环安卫投入产出流程图”；6.2.2投入产出流程图说明；（1） 执行某项生产/活动/服务中投入的材料，机器，能资源，危险源等并在说明栏内说明其用量、频率、特性、不安全行为或状态等；产出为对环安卫有影响的项目，如废水、废气、噪音、固废、废液、能资源、可造成人员伤害、职业病、财产损失等，并在说明栏说明对环安卫的影响。6.3登录6.3.1因素
6、分类TG作业程序/办法类名称环安卫因素评估管理程序页次3/5（1） 直接因素： 本公司在制程、活动、产品或服务过程中所发生的环安卫因素，如废 水、废气、噪音、固废、废液、能资源；（2） 间接因素：供应商，承包商在生产、运输、施工等活动所产生的环安卫因素。6.4环安卫因素之登录、编号；6.4.1管理部应根据各部门填制的“环安卫投入产出流程图”对环境及安卫因素进行汇总、登录及编号，填入“ 环境 安卫因素鉴定登录表”；6.4.2序号：环安卫因素之顺序编号；6.4.3因素编号规则：环境或安卫因素别XXXX A/B 流水号 部门别6.4.4 部门别：管理部（MP）；开发部（DS）；财务部（FI）；业务部
7、（SA）；生技课（SK）；生管课(PM)；品保部（QA）；制造课（MA）；企划组（PD）各部门通用（AU）6.4.5流水号：（1：N）；6.4.6环境或安卫因素别：A表示:环境因素；B表示安卫因素；6.4.7因素名称指生产、活动、服务中会造成环境及安卫影响的行为；6.4.8说明：包含用量、频率、特性、排放方式、储存方式、处理方式等。6.5汇总：由体系推行委员会对各职能单位提出之环安卫因素进行汇总。6.6重大环安卫因素之鉴定：6.6.1体系推行委员会应鉴定各环安卫因素对环境及安卫造成的影响，鉴定时应尽量将可能产生的潜在风险予以量化，以评估其重大性，对违反法律、法规的环境及安卫因素直接列为重大环境
8、因素或不可接受的风险，不进行评分。6.6.2 环境因素鉴定：（1） 将环境影响之潜在风险量化时，朝多方面来考虑及评估并将正常操作、不正常状况及紧急状况一并纳入。（2） 发生频率/量（F）：依目前产生或排放的频率及时间予以评分：F频率/量分数每天/10吨以上5每周一次(含)以上/100KG10吨4每月一次(含)以上/10KG100KG3每季一次(含)以上/1KG10KG2每年一次(含)以上/1KG以下1（3） 响范围（A）：依产生或排放时对环境造成影响的范围予以评分：TG作业程序/办法类名称环安卫因素评估管理程序页次4/5A影响范围分数闽侯县外5闽侯县内4厂区内3厂房内2工作区1（4）严重度（S
9、）：危 害 程 度分数对环境严重损害且不可恢复5对环境严重损害可恢复4对环境有损害，不可恢复3对环境有损害，但可恢复2对环境损害轻微并易恢复1总分（T）：T=FAS（5） 评估后，依总分(T)的高低由体系推行委员会来决定分数线(评定标准)，违反法律、法规的直接列为重大环境因素。（6） 能资源开会讨论,根据能资源本身的特性及公司消耗情况决定是否列为重大环境因素，不进行评分。（7） 间接环境因素登录于“间接环安卫因素登录表”中，由推行委员会根据其污染严重程度及公司对其控制能力决定是否列为重大环境因素，不进行评分。 6.6.3 安卫因素鉴定：（1） 将安卫影响之潜在风险量化时，朝多方面来考虑及评估并
10、将正常操作、不正常状况及紧急状况一并纳入,根据评分情况将安卫因素人为可接受风险和不可接受风险；（2） 事故发生的概率（P）事故发生的可能性分数可能性高:无任何防护措施5可能性高, 防护措施不足4可能：有防护措施，但效果差3可能性低,无防护措施2可能性很小1 （3）暴露於危险环境的频繁程度（F）作业状况分数持续作业（平均每天4小时以上）5经常作业（平均每周4小时以上）4偶尔作业（平均每月4小时以上）3少有作业（每半年4小时以上）2非常少有（每三年4小时以上）1TG作业程序/办法类名称环安卫因素评估管理程序页次5/5（4）发生事故产生的严重性（S）严重性分數值灾难(多人死亡或损失大於RMB5000
11、00) 5非常严重(一人死亡或损失大於RMB200000) 4严重(重伤残或损失大於RMB50000)3中度伤害(轻伤/疾病或损失大於RMB10000)2微小影响/虚惊事故或损失RMB500以下)1风险值(D) = P F S（5） 评估后，依总分(T)的高低由体系推行委员会来决定分数线(评定标准)，违反法律、法规的直接列为不可接受风险因素；（6） 间接环安卫因素登录于“间接环安卫因素登录表”中，由推行委员会根据其风险严重程度及公司对其控制能力决定是否列为重大安卫因素，不进行评分。6.6.4 重大环安卫因素汇总登录表（1） 由管理部对以上资料收集;（2） 由管理部对以上资料汇总;由体系推行委员
12、会根据鉴定结果对重大环安卫因素或不可接受的风险进行汇总并填制于重大或不可接受的环安卫因素登录表内；（3） 由管理部根据鉴定结果对重大的环安卫因素进行汇总并填制于重大环安卫因素鉴定表内。6.7审核、批准“环安卫因素鉴定登录表”及重大环安卫因素登录表需经管理者代表审核，总经理批准。6.8更新6.8.1环安卫因素鉴定登录表及重大环安卫因素登录表需在内审中对其适用性进行评估，评分方法需在管理评审会议中对其有效性进行评估；6.8.2如有下列情况应由推行委员会召开会议重新检讨安排制定评分方法及进行环安卫因素鉴定：a) 公司产品、制程或活动有变更时；b) 内审、管理评审发现不适用时；c) 相关法规变更对公司有影响；d) 其它会影响环安卫因素鉴定的情况。6.8.2重新执行程序之结果应确实登录于环安卫因素鉴定登录表及重大环安卫因素登录表。7. 附件：7.1 附件一：环安卫投入产出流程图（QR506D01A01）；7.2
