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1、XXXX电机有限公司文 件 编 号QP-503文 件 名 称目标、指标及方案管理程序第 一 版生效日期年 月 日核审制发行日期年 月 日准查定T G文件分发与签收一览表名称目标、指标及方案管理程序文件分发与签收一览表页次1/1序号单 位分发份数分发日期签 收备注：管制- C 非管制- U1总经理1C2开发部1C3品保部1C4生管组1C5生技课1C 合 计5核权 责 单准位总经理审权 责 单查位厂长制权 责 单定位企划组注：1.各复印本中之分发与签收一览表，仅供各收文单位参考本文件之分发单位及管制与否。2.各收文单位之签收记录与本文之加、补发记录以原稿所登载者为准。 目标、指标及方案管理程序 修
2、 订 一 览 表页 次1/1版 次日 期修订人修订页次修 订 内 容 概 述一李宝 新订TG作业程序/办法类名称目标、指标及方案管理程序编号页次QP-5031/41. 目的:1.1实现公司环安卫方针及对环保及安卫工作的承诺；确保制定的环安卫目标、指标能在预定的时间内有效实现。1.2规范及明确公司环安卫目标、指标及方案的制定、批准、实施、修改、监督管理办法，确保环安卫目标、指标及方案的制定与环安卫方针保持一致和完整。2.范围:2.1适用于公司环安卫目标、指标及方案的制定及管理。3. 参考资料:无4.定义:无5.权责：5.1环各相关部门：安卫目标、指标及方案的执行；5.2体系推行委员会、各职能部门
3、：环安卫目标、指标及方案的制定；5.3管理者代表：环安卫目标、指标及方案的审核；5.4总经理：环安卫目标、指标及方案的核准 。6.作业说明：6.1作业流程（见最后一页）6.2环安卫目标、指标的制定要求，6.2.1环安卫目标、指标的制定应符合环安卫方针并包括对污染、灾害预防的承诺；6.2.2制定环安卫目标、指标时，不符合法规或对环安卫影响较大的环安卫因素，必须列入改善目标和指标；6.2.3制定环安卫目标、指标时，应考虑法规及其他要求、重大环安卫因素鉴定结果、现有控制方式、相关团体、公司员工的意见，及效益、成本、技术等相关要求；6.2.4各职能部门根据环安卫方针和环安卫因素鉴定结果制定公司环安卫目
4、标、指标，环安卫目标、指标制订过程中应与相关职能部门主管协商确保其可行，目标应具体，指标尽可能量化以便于评估；6.2.5环安卫目标、指标的制定要考虑技术可行性及效益和成本。6.3环安卫目标、指标的制定、批准和实施6.3.1全公司性的目标、指标由管理部制定，各职能部门根据公司的目标、指标及本部门具体情况制定本部门的目标、指标；生效日期年 月 日核准总经理审查厂 长制定企划组发行日期年 月 日TG作业程序/办法类名称目标、指标及方案管理程序页次2/46.3.2 环安卫目标、指标应在“环安卫目标、指标登录表”上登记；6.3.3 环境目标、指标经管理者代表审核后报总经理核准，于批准后的环安卫目标、指标
5、登录表，由管理部汇总并发给各职能部门。6.4环安卫管理方案的制定6.4.1各职能部门针对每个与本部门有关的环安卫指标制定一个或多个环安卫管理方案并填列于“环安卫管理方案表”，体系推行委员会需将环安卫管理方案登录“环安卫管理方案登录表”。全公司性的指标可由管理部统一制定环安卫管理方案；6.4.2环安卫管理方案中应明确规定方案实施的责任人、执行期限及具体的执行步骤、投资，具体内容通过“环安卫管理方案表”来体现；6.4.3环安卫管理方案制定过程中应咨询相关的员工、部门主管的意见并与相关职能部门协商；6.4.4“环安卫管理方案表”内容：a) 环安卫指标编号；b) 环安卫方案名称、编号；c) 现状分析：
6、针对目前公司中本方案所需改善的环安卫因素对环安卫所造成的或可能造成的影响；d) 负责部门：完成本方案所指定的部门；e) 执行期限：完成本方案实施的起讫日期；f) 计划实施内容：实施本方案所要做的工作(如设备更换、原材料替代、替换供应商等)；g) 投资金额：预估实施本方案所需要的经费；h) 预期效益：方案实施完成后预期能达到的效益。6.5环安卫管理方案的审核、批准6.5.1环安卫管理方案经管理者代表审核后，报总经理批准；6.5.2环安卫管理方案由管理部汇总后发放给相关部门。6.6各相关职能部门负责环安卫管理方案内容执行。6.7环安卫管理方案进度控制及效果评估6.7.1进度控制（1） 相关职能部门
7、根据本部相关方案实施情况填写“环安卫管理方案进度跟催表”，以掌握方案实施进度；（2） 对未按计划进度进行的方案，责任部门应采取适当措施予以改正，如确认无法于方案完成期限前完成，应主动通知体系推行委员会按不符合、纠正与预防措施管理程序处理。TG作业程序/办法类名称目标、指标及方案管理程序页次3/46.7.2效果评估（1） 体系推行委员会应对结案的方案完成效果进行评估；（2） 对时间跨度超一年的方案，应在其时间跨度内的内审、管理评审中进行评估。评估结果如果出现不符合事项应要求其整改。6.8环安卫目标、指标的修订6.8.1在每次管理评审会议前，管理部应对目标、指标达成情况、实施效果及适用性进行评估并
8、呈报管理评审会议讨论；6.8.2凡有下列各项情况，则需考虑修改目标指标:（1） 安卫方针变化；（2） 重大环安卫因素变化；（3） 法律法规变化；（4） 技术变化；（5） 相关意见变化；（6） 产品、工艺发生变化；（7） 管理评审中决议要修改时；（8） 目标、指标监控结果显示原订目标、指标已无法完成。6.8.3 环安卫目标、指标修订由职能部门提出，经管理者代表审核，报总经理批准后按规定实施。6.9环安卫管理方案修订6.9.1当有以下情况发生时，各相关职能部门应考虑是否修改环安卫管理方案:（1） 环安卫目标、指标登录表”更新；（2） 经营过程、产品及法规等变更；（3） 原有方案已无法按计划完成。7
9、. 附件： 7.1附件一：环安卫目标、指标登录表（QR503D01A01）7.2附件二：环安卫管理方案表（QR503D02A01）7.3附件三：环安卫管理方案登录表（QR503D03A01）7.4附件四：环安卫管理方案进度跟催表（QR503D04A01）8附则： 本程序文件经总经理核准后实施,修订时亦同TG作业程序/办法类名称目标、指标及方案管理程序页次4/4责任者流程使用表单管理部各相关单位管理者代表总经理各单位管理者代表总经理各单位管理部推行委员会Y制定方案Y准备资料制定目标/指标执行、记录及方案管理审查核准方案追踪审查核准目标、指标、方案评估确认结案标准化YYNNNN 环安卫目标、指标登录表环安卫管理方案表环安卫管理方案登录表环安卫管理方案追踪记录表
