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1、一、 行政部门工作流程图1、行政督办工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批 答复已办催办规定节点已办 答复 未办催办规定节点未办 结束 复命或未完进行处分 上报 复命 开始下达督办任务2、行政费用控制工作流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每月、每年 使用各项费用按月汇报项目公司确定行政费用目标各部门确定行政费用目标报销费用编制部门及项目公司费用台账购买发放物品 使用办公费按月度进行指标审核执行年度行政费用预算计划 结束分解行政费用目标 开始给予报销审核凭证审批审批3、固定资产盘点流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导
2、审批年中、年终领导签批出盘点报告财务部门配合监盘通知项目公司根据要求进行盘点资产管理员配合重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购 退货结束领导签批集团行政部出总盘点报告汇总项目公司盘点结果出盘点报告行政部核盘初盘规范盘点要求及统一盘点模式下发盘点通知开始 退货配合 提货或收货4、办公资产采买工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批不定期 协议供货商 支持编制办公资产购买申请单单开始收取审批完毕的申购单结束入库购买向财务部借款联系供货商进行比价、议价支持NO核准费用预算YESYES审核5、办公用品采买工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审
3、批每月25日下发各部门部门经理签字确认各部门OA填写办公用品申报表结束验收样品与供应商洽谈价格制定办公用品采购计划库存量统计剩余入库收集汇总需求审核提报需求NOYES行政专员发放办公用品申报表 提货或收货经理审批时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每月25日否重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购退货 退货结束 报销费用记入台账入库开具入库证明审核是否合格 退货验收物品开始 提货或收货6、办公用品入库工作流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批确认签字填写物品领用单开始重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购 退货结束发放物品确认登记信息
4、审核 退货 提货或收货7、办公用品领用工作流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批部门使用确认签字填写设备领用单开始重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购 退货结束归还，检查部件是否齐全确认登记借用物品未被借出交借物品确认登记信息 审核 退货 提货或收货9、车辆使用工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批不定期办理车辆使用手续用车完毕使用车辆 结 束 开始审核查询车辆使用情况安排司机调配车辆出车前进行车辆检查将车辆停到指定地点10、车辆维修工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批不定期项目公司汇报月度维修费用明细
5、提车通知维修厂接车 结束年度维修车辆费用结算维修项目信息登记 提车 验收检查 送车登记维修车辆信息 开始提出车辆维修申请审批11、印章刻制工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批不定时 管理使用发起印章刻制审批表部门章发起印章刻制审批表 登记保存 印章交接检查验收印章 刻制印章公章：根据印章刻制审批表要求，到公安局认证公章刻制单位提报申请材料，备案审核印章刻制 审批表要求 审批12、印章使用工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每天 印章使用需盖章文件报送行政部 领取印章发起印章使用申请单印章使用 领取印章需盖章文件报送行政部发起印章使
6、用申请单返还印章，盖章文件登记存档登记印章外带台帐印章使用申请单与盖章文件、合同备份，登记存档核对实际盖章文件内容与申请单确认无误，盖章审核印章使用申请单印章外带文件盖章 审批13、档案借阅工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每天借阅签字 使用文件 归还文件发起印章使用申请单发起档案借阅单 归档文件 检查文件办理登记手续档案借阅登记台帐查找文件 审核档案借阅单 审批14、档案存档工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每天 借阅文件档案管理 提供查阅归档编撰目录，登记电子档案清册分类整理收集文件盖章合同文件原件/复印件留存15、报刊订
7、阅工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每年填写报刊订阅单/交费 邮局订阅报刊，办理订阅手续根据需求填报报刊名称征订完成后分发征订部门阅览 请款汇总征订目录及金额 发起请示报告 汇总各部门征订目录征集报刊需求审批16、档案管理工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每天需存档文件 销毁档案申请销毁档案 档案更新 档案利用 保管维护 分类管理 档案收集审批审批17、影像资料工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每月配合影像资料刻盘存档 借阅登记影像资料借阅影像资料编撰目录影像档案资料收集整理影像资料审批 18、会议组织工作流程图间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批不定期通知与会人员开会时间、地点、主题、形式通知与会人员开会时间、地点、主题、形式结束准备会议相关资料安排会议纪要人员行政前台登记会议室预定表物资管理专员登记会议所需的物品和设备会议提前布场：连接设备、物品摆放等与会人员签到/点名会议纪要人员记录会议结束设备物品归还、与保洁联系整理会议室接到会议安排通知开始会议纪要整理会议纪要发送会议主持者签批19、外部参观接待流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批不定期
