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1、XXXXXX有限公司编 号FM-QHEOP-015不合格品控制程序版 本A/0核准：张财审核：陈阳编制：体系小组实施日期2022年10月01日1.目的对不合格品进行标识、隔离、评审和处置，防止不合格品的非预期使用。2.范围适用于原辅材料、包装物、过程产品、最终产品中不合格品的控制。3.术语无4.职责 4.1 采购部负责组织进货检验的不合格品评审及负责实施进货不合格品的处置。 4.2 品管部负责过程检验和最终检验的不合格品的评审，技术部配合过程检验不合格品的评审。4.3 生产部、酿造部、技术部负责实施过程检验和最终检验不合格品的处置。5.工作程序5.1 进货检验不合格的评审和处置5.1.1评审由
2、采购部/品管部/技术部/生产部/酿造部按表1中的原则进行组织评审（技术部可以不参与包材评审），提出处置意见，报总裁审批填写不合格品评审处置单。表1产品不合格类型处置方法组织评审部门/人实施部门/人粮食外购酒精基酒等霉变；毒理指标不合格；与化学危险品混装混运；卫生指标不合格。拒收采购部采购部淀粉含量低于规定值；杂质高于规定值；水份高于规定值。降级接收或作相应处理采购部采购部瓶、杯盖内塞规格尺寸不符；印刷错误；模糊不清；漏项。拒收采购部采购部产 品标 签印刷错误；漏项；模糊不清、褪色。拒收采购部采购部酒 瓶酒 杯规格不符合要求；破损拒收采购部采购部纸 箱纸 盒尽寸误差；印刷错误、漏项；强度不符合要
3、求。拒收采购部采购部胶带颜色或尽寸不符合要求拒收采购部采购部碎高粱细度不符合工艺要求调整使用。酿造部车 间醅料工艺参数不符合要求采取相应技术措施酿造部、技术部车 间勾兑酒理化指标不符合要求；口感欠缺返工技术部品管部勾兑班酒瓶或酒杯清洗清亮度达不到要求；pH值不符合要求返工重洗品管部生产部车 间基酒理化指标不符合要求；卫生指标不符合要求。酒度不符合要求返工技术部品管部采购部车间/酿造班组过滤酒有悬浮物；沉淀物；清亮度不符合要求。返工品管部生产部车间/过滤班瓶装酒杯装酒净含量不符合规定要求；酒度不符合要求；清亮度不符合要求；密封不严、标签缺漏；贴标不正；贴错；喷码不符合要求，卫生指标不合格。返工品
4、管部灌装/生产线5.1.2隔离和标识由仓管员对已入库的不合格品进行隔离；并按标识和可追溯性控制程序规定进行标识。5.1.3处置对作“降级让步接收或退货” 处置的原材料，由采购部与供方联系后进行处理，并通知物控部，对作降级、退货处置的应在入库记录中记录。5.2 过程检验不合格的评审和处置5.2.1评审 由技术部/品管部/生产部/酿造部/相关车间按表1中规定的原则进行评审，提出处置意见，填写不合格品评审处置单。5.2.2隔离和标识 由车间对生产过程中的不合格品进行隔离，并按标识和可追溯性控制程序规定进行标识。5.2.3处置 由相关生产车间按不合格品处置意见进行处置。5.3 最终检验不合格品的评审和
5、处置5.3.1评审由品管部/技术部按表1中规定的原则进行评审，提出处置意见，填写不合格品评审处置单，对重大不合格品的处置意见应报总裁审批。5.3.2隔离和标识 仓管员应对入库的不合格品进行隔离，生产车间对未入库的不合格品进行隔离，并按标识和可追溯性控制程序规定进行标识。5.3.3处置 由相应车间按不合格品处置意见进行处置。5.4 对产品发出后发现的不合格及退库的有疑问的产品，由品管部填写不合格品评审处置单的第一栏后移交，再经品管部负责人评审，提出处置意见，重大不合格品的处理意见项经总裁审批后，交生产部实施处置，必要时应按产品召回程序对不合格品实施召回。5.5 评审记录 不合格品评审和处置情况，应记录在不合格品评审处置单上，由品管部收回保存。车间自检发现的过程不合格的评审和处置情况直接在生产记录中记录。5.6 品管部应对返工后的理化指标（包括卫生指标）不合格产品重新检验。外观检验员对外观不合格品返工后的产品重新检验。5.7 技术部、品管部应组织对不合格品的处置情况进行检查，并在不合格品评审处置单上记录。5.8 对非偶然原因造成的不合格品或反复二次或二次以上出现的同一种不合格品时，或不合格率超出规定范围时，应按纠正和预防措施控制程序进行原因分析，制定纠正措施。6.文件记录标识和可追溯性控制程序产品召回程序纠正和预防措施控制程序不合格品评审处置单第 4 页， 共4页
