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1、XXXXXXX酿酒有限公司编 号FM-QHEOMS-2019综合管理手册版 本第8版 第 0 次修改修改人/日期批准：审核：编制：认证小组实施日期2022年10月01日 XXXXXXX酿酒有限公司 综合管理手册（依据GB/T19001-2016、GB/T27341-2009、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准编制）编 号： FM/QHEOMS-2019 版 本： 8.0版 受控状态： 发 放 号： 持 有 人： 编 制： 体 系 小 组 审 核： 批 准： 实施日期： 2022.10.01 制(修)订日期制(修)订内容修改页次更新版次制(修)订者审核批准2018年0
2、3月01日依据GB/T19001-2016idt ISO9001:2015.GB/T22000-2006idt ISO22000:2005.GB/T27341-2009.GB/T24001-2016idt ISO14001:2015.GB/T28001-2011idt OHSAS18001:2007.换版修订7.0认证小组2019年10月01日GB/T19001-2016、GB/T27341-2009、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011换版修订8.0认证小组目录0 概 述50.1 综合管理手册颁布令50.2 任命书60.3 员工代表通告70.4 公司简介80.5 公司组
3、织结构图90.6 管理体系职能分配表100.7 方针130.8 目标140.9 手册管理151 范 围162 引用标准及法律法规172.1 引用标准172.2 相关法律法规（详见法律法规及其他要求清单）173 术语和定义184 组织环境194.1 理解组织及其环境194.2 理解相关方的需求和期望194.3 确定管理体系范围204.4 管理体系及过程205 领导作用215.1 领导作用和承诺215.1.1 总则215.1.2 以顾客为关注焦点215.2 方针215.3岗位、职责和权限226 策 划236.1 应对风险和机遇的措施236.1.1 识别风险和机遇236.1.2 环境因素236.1.
4、3 危险源246.1.4 合规义务246.1.5 策划应对风险和机遇的措施256.2 目标及其实现策划256.3 管理体系变更的策划266.4 良好生产规范（GMP）266.5 卫生标准操作程序（SSOP）266.6 原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度276.7 预备步骤276.7.1 总则276.7.2 食品安全小组276.7.3 产品特性276.7.4 预期用途286.7.5 流程图、过程步骤和控制措施286.8 危害分析和制定控制措施296.8.1 危害识别296.8.2 危害评估296.8.3 控制措施的制定306.8.4 危害分析工作单307 支 持317.1 资源317.1.1
5、总则317.1.2 人员317.1.3 基础设施/前提方案317.1.4 过程运行环境327.1.5 监视和测量资源327.1.6 组织的知识337.2 能力337.3 意识337.4 沟通及信息交流337.5 形成文件的信息348 运 行368.1 运行的策划和控制368.2 产品和服务要求368.3 产品和服务的设计和开发378.4 外部提供过程、产品和服务的控制398.5 生产和服务提供408.5.1 生产和服务提供的控制408.5.2 标识和可追溯性428.5.3 顾客或外部供方的财产428.5.4 防护428.5.5 交付后活动438.5.6 更改控制438.5.7 验证策划438.
6、6 产品的放行448.7 不合格输出的控制448.8 职业健康安全运行控制448.9 环境运行控制458.10 应急准备和响应459 绩效评价479.1 监视、测量、分析和评价479.1.1 总则479.1.2 相关方满意479.1.3 分析与评价489.1.4 合规性评价489.2 内部审核489.3 管理评审499.3.1 管理评审输入499.3.2 管理评审输出4910 改 进5010.1 总则5010.2 不合格和纠正措施5010.3 持续改进500 概 述0.1 综合管理手册颁布令依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T27341-2009危害分析与关键控制点(H
7、ACCP)体系 食品生产企业通用要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，现结合本公司产品生产特点和公司实际情况进行换版，编制了综合管理手册（第8.0版）(编号：FM/QHEOP-2019)。本手册已按照规定的程序通过评审确认，现予以批准颁布，从2022年10月01日起实施。综合管理手册适用于本公司产品生产过程中与质量和HACCP、环境和职业健康安全相关的管理活动，是本公司质量和HACCP、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是指导建立、实施并持续改进质量和HACCP、环境和职业健康安全管理体系的基本法则和行动准
8、则，全体员工必须以本手册和公司质量和HACCP、环境和职业健康安全管理体系的其他文件来规范和协调本公司的质量和HACCP管理、环境和职业健康安全管理的相关过程和活动，并采取必要的改进措施，以通过不懈努力持续提高公司产品质量、服务质量和改善环境、安全条件，确保持续满足并超越顾客、社会相关方、本公司员工的要求和期望。总经理：2022年10月01日0.2 任命书兹任命XXX先生为本公司管理者代表和食品安全小组组长，张守财先生为本公司管理层中一名成员。其主要职责、权限是：1、确保质量和HACCP、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持、更新；2、向总经理报告质量和HACCP、环境和职
9、业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求和食品安全的意识；4、组织领导公司食品安全小组工作，确保食品安全小组成员的相关培训和教育；5、就质量和HACCP、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行内外部联络。 总经理： 2022年10月01日0.3 员工代表通告为认真贯彻落实质量和HACCP、环境和职业健康安全管理体系，确保公司全体员工和相关方就质量和HACCP、环境和职业健康安全的信息得到有效沟通，经公司全体员工选举，一致推荐李平为本公司质量和HACCP、环境和职业健康安全事务的员工代表。其主要工作职责：1、参与质量和HACCP、环境和职业健康安全方针、目标
10、的制定与评审；2、参与商讨影响环境因素和工作场所职业安全健康的任何变化；3、负责就环境和职业健康安全的信息与公司各层次进行交流，并将体系运行情况、监测情况、审核和管理评审结果传达到各员工；4、参与环境和职业健康安全事故、事件的调查、分析与处理；5、参与公司环境和职业健康安全的其他相关事务。本通告自发布之日起生效。总经理： 2022年10月01日0.4 公司简介福建省建瓯黄华山酿酒有限公司坐落武夷山南麓、在建溪之畔，这里依山傍水，山明水碧，绿色植被丰富，被誉为天然氧吧，水质优秀，具备酿造好酒的得天独厚条件。昔日酒坊兴盛，酒香四野，酒文化积淀深厚。1956年初，由政府牵头，集诸家酒坊于一体，融诸家
11、酒艺于一炉，成立建瓯酒厂。1997年改组为有限责任公司，2004年10月改制为民营企业，厂区占地约19万平方米，注册资本20000万元，年生产能力3万吨，主要生产酱香型福矛窖酒、兼香型黄华山米烧、浓香型飘香酒、浓香型黄华山特醇、米香型黄华山米酒、朱子黄酒等6大系列、100多个花色品种，是福建省生产香型最多、产销量最大的白酒酿造企业。公司以“以人为本”；“以双赢、发展、和谐、繁荣”为经营宗旨，“以诚为本，以信立业”的核心价值观，以“酒的情意，质的永恒”为质量方针。公司通过多年发展，并与福建师大、福建农林大、福州大学、江南大学及中国白酒协会产业联盟等院校和科研机构合作，开展技术研究和项目合作。同时
12、，通过项目合作及技术攻关，培养一批技术人才，提升了企业的技术水平和核心竞争力，成为福建省白酒生产标杆企业，企业及产品在本省及国内屡获殊荣。主要荣誉有：福矛窖酒被省政府评为“福建名酒”、福矛牌商标荣获中国驰名商标、黄华山牌商标福建省著名商标、福矛牌和黄华山牌白酒荣获福建省名牌产品、荣获南平市首届政府质量奖、被评定“福建省观光工厂”、“黄华山”字号被认定为“福建老字号”、“建瓯酱香型福矛窖酒酿造工艺”列入福建省非物质文化遗产代表性项目名录、福矛窖酒入选金砖国家领导人厦门会晤选用产品等。2000年公司通过质量管理体系认证；2009年白酒通过HACCP认证；2012年通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。通过体系认证，规范了企业管理和提高管理水平。公司专注于各注册品牌的生产活动，以专业的精神为用户提供优质的酒类产品，我们的销售依托福矛集团营销公司进行，为用户提供更加专业的产品服务。第 49 页 共 50 页0.5 公司组织结构图总经理技术部物控部总经办品管部酿造部财务部采购部生产部黄酒项目部锅炉组设备科洗瓶车间灌装车间福矛酿造二车间技术研发中心勾兑班制曲车间黄华山酿造车间福矛酿造一车间包材检验组朱子酿造车间搬运组安保班
