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1、食品加工过程中食品安全的全流程防护控制及各节点制度一、管理目标：建立或加强公司食品防护工作，在面临有意污染行为时，将易损性减至最小。 针对公司所有的设施起草书面的食品防护计划，并对食品处理、加工流程可能存在的安全风险进行评估，采取适当措施以应对风险。 向公司负责执行的员工下发全篇或部分食品防护计划文稿。 采取预防措施以保证食品防护计划在未授权情况下不被泄露。 标记出敏感的安全信息（SSI）并保证将其存放至安全处。 确保敏感信息不出现在公司网页中。 采取适当措施以防止对公司电脑系统的未授权读取。 建立对可疑行为或事件进行报告和回应的沟通政策，包括应与哪些员工联系以及时报告威胁和突发事件。 建立紧
2、急程序方案，内容包括识别、分开和保护可能会受到影响的产品。下发该计划至包括应急响应部门在内的人员。 建立相关公司内员工在室内携带个人物品的政策，如：处方药、食品等。（在指定的就餐区以外）。 建立相关员工物品进入和存储的政策。 建立程序确保收到邮件和包裹的安全，包括快递服务。 建立可以对员工进行适度、主动监管的政策。包括清洁和维护工作人员、合同工、数据录入和信息技术支持员工在内的所有员工，尤其是新员工。 建立紧急撤离计划，计划中应包含为防止撤离中危害食品防护应采取的行动。设置专门工作人员，24 小时保持与警察、火警、救援和卫生部门的联系。保证员工知晓潜在安全问题的联络人（24 小时）。向相关员工
3、、执法部门和紧急联络人下发公司的安全规划。收集处理已过期的安全规划以保证其不被使用及修改。对行业新闻和安全事件保持信息通畅。在接收原料前须保证供应商合法性。只选择在生产过程中采取了恰当食品防护措施的、已了解的供应商和承包商。要求潜在的新供应商提供公司和产品信息。实行库存控制制度。建立生产事故调查规则。检查防拆封装置的使用情况，例如提供设施的车辆、集装箱、轨道车上安装的防拆封电缆锁或封签。建立内部沟通机制，以保证员工知晓关于食品防护有关事项的最新信息。制定公共沟通战略（如指定某一媒体发言人、准备一般新闻发布会发言稿和背景消息、就发言稿与相关部门协调）。 建立并实施相关有毒化学物品的储存和使用的政
4、策，包括实验室试剂。公司设施内，只保存和管理运营和维护所必需的危险化学物品和药剂。保证这些物质得以安全存放，并指定负责人员进行保管。安全储存有毒物质和试剂，确保此类物质远离食物加工、处理和储存。使用杀虫剂时应遵守政府相关规定。如有不规范情况，应对有毒化学物质及实验室试剂进行调查，并向执法和公共卫生部门报告未解决的差异。对食品防护措施进行自检测试。针对员工、经销商、承包商及来访人员进出实行登记制度。对公司食品防护计划进行修订以符合变化的外部环境。引入第三方审查食品防护计划，以进行食品防护审计。立即将发现的所有可疑信息报告给食品防护计划中指定的当地执法官员。二、设施物理安全目标：建立制度以控制对设
5、施的接触。安装外围隔离栏、围墙或障碍。安装内部和外部照明设施以便发现可疑活动。沿外围隔离栏、以固定间距安装“禁止闯入”标志。安装监控摄像头。安装报警系统（如：转动装置、红外摄像头）。安装具有报警功能的自锁紧急出口门。如不使用，应确保所有设施出口安全，包括用于货物装卸的门、窗、天窗/舱口、通风口、通风系统、杂物间、制冰系统和储藏室、阁楼区、挂车车厢、大容量储存箱。尽量减少车间对外的出入口数。在工厂入口处安排接待人员或保安，以对员工、承包商和来访者进行检查。在厂房内设立限制区。制定设施和设备钥匙的发放、追踪及找回流程。设立专门的员工停车区，并提供停车牌或其它的员工车辆识别方式。采取安全措施保证工厂
6、的水源安全（如：保证公司的水供应、处理、治理设备之安全，对水质和可饮用性定期进行随机检测）。在可行的情况下，尽量减少下班后侵入者能保持隐蔽的公共区域。在可行的情况下，尽量减少使用可能会暂时隐藏着潜在污染物的非公共区域（如：采光较差区域、杂乱储存区、天花板）。一旦发现任何公司食品防护计划中说明的可疑信息，立即向当地执法官员报告。在厂房入口处安装电子门禁系统（如：密码锁、门禁卡、生物身份、射频识别）。雇佣更多监控工作人员在厂区内外巡逻。对工厂设施进行每日安全检查，以确认有无出现污染。定期对监控摄像头中的录像进行检查。对于进出车辆、包裹进行检查，以防止不当、异常的物品或活动出现。保卫处或前台应对进出
7、来访者进行检查，要求其出示其身份证明，对其发放访客牌，在其在公司逗留时携带，离开时收回，相关人员应陪同来访者。注意非应公司邀请来访的来访者。限制来访者接近食品处理及食品储存区域。在设施入口处实行其它的扫描检测措施（如：金属探测器）。增加监控人员班次频率。随机更换设施的锁和/或进入密码。持续对监控摄像头里拍摄的录像进行检查。三、控制来访者、商贩和承包商进入目标：控制以上人员进入公司食品防护计划中包含的设施设备。为来访者建立单独停车区。在设施入口配备接待人员或保安，以对来访者进行扫描检查。建立易于识别来访者、商贩和承包商的系统。要求来访者、商贩及承包商出入设施时登记，出示身份证明。向来访者发放访客
8、牌，离开时收回。限制来访者接触食品处理和储存区。来访者参观设施时应有人陪同。所有的承包商进入操作区域时，应保证有公司的监管人员陪同。在设施入口处加强检查措施（如金属探测器）。增加监控人员工作班次频率。随机更换设施锁和/或进入设施密码。注意非应公司邀请来访的来访者。阻止来访者接触食品加工、储存、装载区以及食品生产过程中的任何其它非公共区域。确保来到非公共区域的所有来访者来访具有充分事由，再准其进入设施区域。注意非应公司邀请来访的来访者。准许来访者进入前，检查任何企图进入设施非公共区域的陌生来访者身份和目的。在可行的情况下，检查在设施非公共区域内往来的包裹和公文包。尽可能发现可疑、不当或异常物品。
9、随机更换设施锁和/或进入设施密码。只允许对于生产必要来访者包括承包商进入设施区域。禁止公众在设施内参观。长期对安全监控录像进行检查。所有的承包商进入操作区域时，应保证有公司的监管人员陪同。四、监督目标：实行适度监督以保证食品生产安全。建立职责分明的监督制度，并就此与所有员工和承包商充分沟通。监管人员必须对所有员工进行监督（如定期在不事先通知情况下对到员工处，检查其身份牌，如员工处于未授权进入的区域，应询问质疑）。监管人员应对设施外观进行例行安全检查，以防止出现污染，故意破坏和其他可疑事件 。安装摄像镜头，单面窗户或双面窗户以全天对员工进行监督。要求生产线的监督人员随时保持高度警觉。在对人员、活
10、动和物品进行监督时，监督人员必须留意反常或可疑的行为或事件，如：o 未得到授权而试图进入受限制区域或设备的人员。o 看起来在隐藏某物体的人员。o 看起来在用摄像机或照相机进行监视的人员。o 对公司设施中的某些区域，包括接待区和储存区表现出异常兴趣的人员。o 不能证明身份的人员，包括临时工和季节性工人。o 公开携带枪支和/或危险物品的人员。注意是否出现陌生车辆，如出现需报告。对可疑人员、事件、活动和物品进行登记。保证工人名单与工人的一致，即在岗工人姓名应与名单上的信息匹配。对所有员工的工作职责进行记录，包括临时工和季节性工人。对员工应急能力进行培训，包括随机性的训练和练习，使员工能够根据公司的食
11、品防护计划应对紧急情况。每年或每两年对食品防护管理规划的有效性进行审议和评估。当出现潜在威胁时应加强监管（如严格身份验证标准，监管/员工互动, 以及在生产区域和储存区域的管理力度）。一旦发现威胁、可疑人员、事件、活动和物品，立即调查。对以往的威胁或事件进行经验总结。所有可疑信息，一经发现立刻报告。五、人员-求职者审查流程目标：确认求职者身份并保证求职人员信息的准确与完整。核查求职申请表中的所有信息。对于考虑予以入职的求职者，需确认其身份及可靠性。亲自面试可能入职的人员，在面试过程中应对其求职动机、是否诚实、正直、值得信赖进行评估。核查求职者的所有曾用名。确认其现在和以前的住所信息。核实其公民身
12、份。对于挑选入职的求职者，应与其证明人进行接触。定期更新所有员工的工作记录，尤其是对那些不定期或间断性雇佣的员工，即临时工或季节性工人。对有机会接触关于敏感信息或设施的某些区域的求职者应核实其是否有过犯罪背景。六、安全意识培训目标：提高员工对食品防护易损性的认识，并教导员工如何认识、应对和报告可疑活动。开展食品防护意识培训项目，以提高员工对涉及食品防护的风险意识，包括食品加工、储存、包装、运输、服务、销售与食品成分。教导员工如何防止、发现及应对污染或其它恶意、犯罪或恐怖活动及威胁。提示员工注意其周围环境，认识、应对并及时报告可疑人员、活动、车辆、包装和/或其它物品。训练员工注意同事的反常或可疑
13、行为（即：下班后仍在责任区较长时间逗留；接触责任区以外的文件、信息或设施区域；将文件携带出设施；对敏感话题提问；工作时携带相机）。要求员工当出现停工时遵守规定流程。就食品防护计划和实行制定相应的培训计划（即：公司安全目标、具体的安全流程、具体的岗位职责、出现安全漏洞时应采取的行动、公司组织结构）。根据最新信息更新培训材料。保证员工在就职期间能接受食品防护培训，且在其工作职责变化时及时更新课程及培训内容。只要员工仍旧在职，应建立并保留每一位员工的培训记录。展示食品防护流程以鼓励员工支持此规划。就员工对安全流程的反馈进行调研（即：深入程度调查）。定期提醒员工重要的安全流程。七、员工身份识别目标：识
14、别员工身份以控制其进入设施区域及在设施区域内的活动。制订政策要求员工（包括临时工和季节性工人）必须持有并出示公司予以的有效的、最新的身份证明。制订政策要求员工必须统一穿戴公司制服。制定流程以在员工离职时收回其所持有的公司物品（如制服、身份牌、钥匙）。制定流程以在员工离职后换锁或更改密码。熟悉员工且知晓其应处的工作场所。制订制度以限制员工接触其工作职责之外的业务流程，如：彩色编码系统，门禁卡、密码锁或生物识别装置。随时更新员工岗位职责信息。严格对承包商、来访人员和员工的身份识别牌进行管理及发放，包括兼职人员和季节性工人。建立并运用登记流程控制所有员工、来访者和承包商的来访。进行例行现场检查以保证所有员工持有有效且最新的身份证明。检测员工对未持有身份牌人员的反应。定期重新评估所有员工的设施接触程度使用生物识别装置控制员工进入设施区域及在设施区域内的活动。八、收货目标：在收货时尽量减少故意污染的机会。以标识明示仅供授权人员出入的收货区。保证卸货区域的充足照明。核实到达货物封签是否完好。检查货运单据。对前后不一致的货运单据进行处
