充（换）电基础设施配套供电服务项目工程组织计划

泓域/充（换）电基础设施配套供电服务项目工程组织计划 充（换）电基础设施配套供电服务项目 工程组织计划 目录 一、 产业环境分析 2 二、 充（换）电基础设施现状 4 三、 必要性分析 7 四、 项目团队与精神 8 五、 项目经理 13 六、 项目管理组织结构的变化与组织结构的优化 31 七、 矩阵式 32 八、 组织计划制订的方法与工具 35 九、 组织计划制订的方法与工具 36 十、 制定组织计划要注意的问题 36 十一、 勘察阶段质量管理的工作内容 39 十二、 设计阶段质量管理的工作内容 41 十三、 试运行阶段的工作内容 46 十四、 试运行阶段业主和承包方质量管理的工作内容 47 十五、 施工质量验收管理的工作内容 49 十六、 实施阶段质量管理的工作内容 56 十七、 公司简介 59 公司合并资产负债表主要数据 61 公司合并利润表主要数据 61 十八、 经济效益评价 61 营业收入、税金及附加和增值税估算表 62 综合总成本费用估算表 63 利润及利润分配表 65 项目投资现金流量表 67 借款还本付息计划表 70 十九、 进度规划方案 71 项目实施进度计划一览表 71 一、 产业环境分析 实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。 创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新在全社会蔚然成风。 协调是持续健康发展的内在要求。必须牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局，正确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。 绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。 开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。 共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。 坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有内在联系的集合体，是“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，必须贯穿于“十三五”经济社会发展的各领域各环节。 二、 充（换）电基础设施现状 （一）电动汽车保有量呈高增长态势 据公安部统计，截至2022年6月底，新能源汽车保有量达1001万辆，其中纯电动汽车保有量810．4万辆，占新能源汽车总量的80．93%。2022年上半年新注册登记新能源汽车220．9万辆，占新注册登记汽车总量的19．90%，与去年同期相比增加110．6万辆，增长100．26%，创历史新高，电动汽车保有量呈现高速增长态势。 （二）充电设施市场仍有较大发展空间 1、市场规模存在较大缺口，车桩比失调 在国家政策大力支持下，我国充电基础设施建设得到蓬勃发展，根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截止2022年6月，充电基础设施保有量391．8，其中公共充电桩保有量152．8万台，同比上升65．5%，私人充电桩保有量239．0万台，同比上升133．4%[4]。截止2022年6月，电动汽车保有量810．4万台，车桩增量比为2．1：1，相比发改委《电动汽车充电基础设施发展指南》提出的一车一桩的发展目标，并与2020年480万个充电桩的规划存在较大差距，充电基础设施增速较快但仍面临建设数量严重不足的问题。 2、区域分布不平衡，广东表现最优 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截止2022年6月，公共充电桩保有量Top10省份的总量为109．55万枪，占全国公共充电桩的71．7%，省份间数量分布差异较大。其中广东地区公共充电桩规模发展最快，公共充电桩基础设达33．07万台，为第二名上海的三倍，其次是江苏省、浙江省、北京市。在公共充电基础设施充电电量情况中，广东省、四川省、江苏省是位于前三，其余省份使用效率仍处于较低水平。在换电基础设施换电量中，北京、广东、四川、江苏、浙江和云南六省排名靠前，换电效率水平相对较高。 3、充电电量显著提升，使用效率水平较低 全国公共充电桩充电总量从2021年7月的9．7亿kWh跃升至2022年6月的19．3亿kWh，增长99%。单个公共桩每月平均充电量（全国公共桩充电总量/全国公共桩保有量）从2021年7月的1021kWh提升至2022年6月的1263KWh。假定直流桩、交流桩输出功率为60kW、7kW，并且按全国直流桩和交流桩占比加权（2022年6月交/直流公共桩分别占比43．52%、56．48%）计算，得到单桩平均功率为30kW，由此可推算单桩日均使用时长仅为1．40个小时，使用率约为5．8%。因此可以发现公共类充电桩充电量显著提升，但单桩使用率仍处于较低水平。 （三）充电设施运营商集中度高 随着2015年国家鼓励社会资本进入充电市场，在市场前景和政策驱动下，已形成国有、民营、混合所有制并存的产业格局，主要运营商间呈现既竞争又合作的发展势头。目前充电桩的建设和运营保持着较高集中度，根据中国充电联盟数据统计，主要运营商充电桩总量为159．23万台，其中星星充电、特来电、国家电网、云快充、南方电网、小桔充电、蔚景云、深圳车电网前八名运营商充电桩数量为130．17万台，前八大运营商的市场占比超81%。 在换电设施方面，根据中国充电联盟统计我国有超过8．1万家换电相关企业，其中2021年新增4．5万家，同比增长171．1%。目前业内运营换电站数量最多的主机厂是蔚来。截至2022年5月31日，蔚来在全国已累计建成换电站949座。此外，吉利、北汽、广汽等车企也推出换电车型，也在布局换电站建设。 （四）商业模式趋于稳定，盈利模式有待丰富 现国内充电桩产业链结构基本成形，上游是充换电桩设施制造商，中游是充换电桩运营商，下游是整车企业以及个人消费者。然而，由于单一制造或运营模式存在市场规模、竞争格局等较大局限，处于产业链某一环节的企业逐步开展产业生态链建设，制造商、车企逐步拓展充电桩产业链条，形成了多种商业运营模式。 在充电桩商业运营模式中，主要分为运营商主导、车企主导、第三方平台、众筹四类。运营商主导为充电桩行业现阶段的主要运营模式，对于资金规模和渠道资源要求较高，故国网、普天等国企更具话语权。车企主导模式分为车企自建桩与合作建桩模式并存，车企自建桩则以特斯拉、蔚来为代表的超级快充站，而合作建桩则有威马汽车牵手特来电共建充电生态模式。第三方平台一般不直接参与充电桩的投资建设，通过自身的资源整合能力将各大运营商的充电桩接入自家SaaS平台。目前充电桩运营商的盈利主要来源于服务费、电力差价和增值服务，其中收取充电电费和服务费是大部分运营商的最基本盈利方式，但由于充电桩前期投入成本高、投资回收期长、充电桩使用效率低，所以市面上的充电桩运营企业大部分处于亏损状态。增值服务包括利用广告等方式开展充电桩保险服务，提供交通工具租赁、维修等服务，但盈利程度一般。因此充电桩运营商开始寻求充电业务以外的盈利方式，拓展其他增值服务以增加客户黏性和提高单客户价值量。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 项目团队与精神 (一）项目团队 项目团队是指一组成员为了实现共同项目的目标，按照一定的分工和工作程序，协同工作而组成的有机整体。团队可以是现有组织中的一个组成单元，也可能是在现有组织构架下新成立的组织单元。构成团队的基本条件是成员之间必须有一个共同的目标，而不是各有各自的目标；团队内有一定的分工和工作程序。上述两项条件缺一不可，否则只能称为群体，不能称之为团队。 团队构成的要素，包括：①团队目标；②人员，一般为3人以上；③团队定位，包括团队整体的定位和团队中各成员的定位；④团队的职权与规模，包括整个团队拥有的决定权，以及组织的规模与业务等；⑤团队计划，包括实现目标的工作方案及按计划开展的行动。 (二）团队精神 团队精神是指团队整体的价值观、信念和奋斗意识，是指团队成员为了实现团队的利益与目标，工作中相互协作、相互信任、相互支持、同心同德、尽心尽力的意愿与作风。 团队精神是通过少数人的带动与悉心培养而逐步形成，并使之影响和扩展到整个团队。培养团队精神，关键是项目经理要率先垂范，倡导和推动团队精神的形成。 团队精神总体来说是相同的。但不同的团队，其团队精神是有差别的，有其自身的文化特色。因此，在培养团队精神时要注意与本国、本民族、本地区的传统文化特色相结合，紧跟时代步伐不断创新，使团队精神更加具有生命力。 (三）团队精神的层次 团队精神包括三个层次：团队的凝聚力，互信合作意识和团队士气。 1.团队的凝聚力 团队凝聚力也称内聚力，是指一个团队之中的成员围绕在团队，尽心于团队的全部力量。团队凝聚力有着多方面的内容，具体来说，包括团队成员对团队的向心力、团队对其成员的吸引力以及团队成员之间的相互作用和相互信任的氛围。 团队凝聚力的测量。对团队凝聚力的测量有多种方法。心理学家莫里诺提出的社会测量法，是一种管理界常用的团队凝聚力的测量方法。 团队凝聚力的表现。团队凝聚力表现在：归属意识，亲和意识，责任意识，自豪意识四个方面。 影响团队凝聚力的因素。影响团队凝聚力的因素包括外部因素和内部因素，其中内部因素主要有：团队的规模、目标、激励方式和团队的成功经历。 成员互信意识 团队成员间的信任，是团队成员对彼此认同各自的人格特点、工作能力和正直、诚实、负责等品格的认同，这是团队合作的前提与基础。 信任的内容范畴非常广泛，根据有关学者研究，它可分为以下五个维度，按重要程度由大到小的顺序排列应当是：①正直。即诚实、可信赖。②能力。即具有技术技能与人际交往能力。③忠实。对团队与伙伴忠诚、实在。④一贯性。即可靠，行为可以预测，在处理问题时具有较强的判断力。⑤开放。即愿意与别人自由地分享观点和信息。 团队合作意识 团队成员良好的合作是实现团队目标的必要条件。 团队规则。要培养团队成员的合作意识，就首先需要制定团队合作的规则，即团队成员在工作中与他人相处时必须遵守的标准。 管理专家们指出，最有价值的团队规则包括以下七个方面： 支持（Backup)规则。明确团队成员之间寻求和提供协助与支持的责任与义务。 沟通（Communication)规则。明确团队成员之间准确、及时的信息交换方式方法与注意事项。 协调（Coordination)规则。保证团队成员能根据团队的目标要求来规范个人的行动。 反馈（Feedback)规则。团队成员之间对他人的寻助、绩效、征求等及时提供信息和建议，并予以正确的消纳。 监控（Monitoring)规则。团队成员有观察合作伙伴的义务，并在必要时提供反馈与支持。 团队领导（TeamLeade