充（换）电基础设施配套供电服务项目人力资源管理

泓域/充（换）电基础设施配套供电服务项目人力资源管理 充（换）电基础设施配套供电服务项目 人力资源管理 xx有限责任公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 公司概况 5 公司合并资产负债表主要数据 6 公司合并利润表主要数据 6 三、 企业劳动定员传统的制定修订方法 7 四、 企业劳动定员制定修订的新方法 9 五、 产品实耗工时统计的方法 11 六、 实耗工时的概念和意义 14 七、 劳动定额修订的步骤 15 八、 修改劳动定额的方法 17 九、 实现培训资源的充分利用 18 十、 培训师的培训与开发 19 十一、 培训效果评估方案的设计 20 十二、 培训有效性评估的内容 23 十三、 岗位评价的特点 26 十四、 岗位评价的基本功能 27 十五、 进行岗位评价的基本原则 28 十六、 市场薪酬调查的作用 30 十七、 薪酬市场调查的程序 33 十八、 产业环境分析 35 十九、 充（换）电基础设施现状 36 二十、 必要性分析 39 二十一、 项目经济效益评价 40 营业收入、税金及附加和增值税估算表 40 综合总成本费用估算表 42 利润及利润分配表 43 项目投资现金流量表 46 借款还本付息计划表 48 二十二、 进度计划 49 项目实施进度计划一览表 49 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xx有限责任公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约81.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32328.44万元，其中：建设投资25850.04万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息620.09万元，占项目总投资的1.92%；流动资金5858.31万元，占项目总投资的18.12%。 （六）资金筹措 项目总投资32328.44万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）19673.34万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12655.10万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：59100.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：48171.72万元。 3、项目达产年净利润（NP）：7987.50万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：17.49%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.35年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23103.69万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 54000.00 约81.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 103714.65 容积率1.92 1.2 基底面积 ㎡ 31860.00 建筑系数59.00% 1.3 投资强度 万元/亩 305.72 2 总投资 万元 32328.44 2.1 建设投资 万元 25850.04 2.1.1 工程费用 万元 21852.94 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3369.66 2.1.3 预备费 万元 627.44 2.2 建设期利息 万元 620.09 2.3 流动资金 万元 5858.31 3 资金筹措 万元 32328.44 3.1 自筹资金 万元 19673.34 3.2 银行贷款 万元 12655.10 4 营业收入 万元 59100.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 48171.72 "" 6 利润总额 万元 10650.00 "" 7 净利润 万元 7987.50 "" 8 所得税 万元 2662.50 "" 9 增值税 万元 2319.07 "" 10 税金及附加 万元 278.28 "" 11 纳税总额 万元 5259.85 "" 12 工业增加值 万元 18233.58 "" 13 盈亏平衡点 万元 23103.69 产值 14 回收期 年 6.35 含建设期24个月 15 财务内部收益率 17.49% 所得税后 16 财务净现值 万元 4120.39 所得税后 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx有限责任公司 2、法定代表人：沈xx 3、注册资本：1390万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-5-18 7、营业期限：2013-5-18至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 11857.54 9486.03 8893.16 负债总额 6313.95 5051.16 4735.46 股东权益合计 5543.59 4434.87 4157.69 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 30990.64 24792.51 23242.98 营业利润 5025.97 4020.78 3769.48 利润总额 4695.29 3756.23 3521.47 净利润 3521.47 2746.75 2535.46 归属于母公司所有者的净利润 3521.47 2746.75 2535.46 三、 企业劳动定员传统的制定修订方法 传统的劳动定员制定修订方法是指自我国国民经济和社会发展“一五计划以来，在制定修订行业或企业劳动定员标准中所广泛使用的方法，具体包括按劳动效率定员法、按设备岗位定员法、按工作岗位定员法、按比例定员法和按职责范围定员法五种方法，这些方法主要用于核算行业或企业中某一类岗位人员的综合劳动定员即定员总额。随着劳动定员定额管理水平的不断提高，这些方法在适用范围、精准程度、定员水平等方面都不同程度地进行了拓展和进步，取得了较为丰硕的成果。 （一）按劳动效率定员法 按劳动效率定员有三种具体核算方法。 1、对实行劳动定额考核的岗位综合定员的核算方法。按劳动效率定员法一般是采用数学公式的形式，规定核算劳动定员人数的依据和方法。 对于企业中可以实行工时定额或产量定额考核的一线生产岗位，可以采用按劳动效率定员法，依据以下计算公式，核算该类岗位的综合劳动定员即定员总额。 （二）按工作岗位定员法 1、采用经验推断或对照比较的方法，在明确岗位主要工作内容的情况下，确定非直接生产岗位的劳动定员，并采用表格的形式，展示岗位的基本定员的内容和要求。 2、以工作岗位调查为基础，采用多种方法，在明确岗位作业内容、质量要求和工作轮班、劳动组织等方面特点的基础上，采用文字和表格相结合的形式，展示基本定员的内容和要求。 3、以工作岗位研究为基础，先进行工作岗位分析，在进行岗位再设计的基础上，编制工作岗位说明书，明确岗位的业务分工及其职责范围，对各类岗位进行综合评价，并编制工作岗位分类标准。 在制定工作岗位基本定员时，其构成要素一般应当包括岗位分类、岗位编码、岗位名称、岗位职责、工作内容、工作要求、人员数量与素质等多方面的内容和要求。 （三）按职责范围定员法 功能模块定员法。在企业中，任何一个职能或业务部门的设置都具有其必要性和现实性。按照系统论的观点，一个系统之所以能够存在，是因为它自身具有特定的功能，并且其总功能是其分系统、分支系统子功能的集合。 本方法是依据上述系统理论的基本原理，将一个部门的总功能分解为分功能、分支功能及功能单元，依次按照具体的内容，逐一作出归类合并，并在科学合理衡量和调整各个岗位工作任务量的基础上，对现有的工作岗位进行再设计，编写部门工作说明书，具体提出本部门各层级岗位设置要求，明确岗位名称、职责范围及其基本劳动定员。 四、 企业劳动定员制定修订的新方法 （一）零基定员法 零基定员法是以零为起点按岗位的实际工作负荷量确定劳动定员的一种方法。零基定员法是根据零基预算法或计划法的原理，为解决企业中一些无定额考核的岗位人员劳动定员问题，而在20世纪出现的一种劳动定员方法。该方法要求在编制预算方案时，对财务年度的清款数目，不论是新、旧项目一概从基数零点开始予以审议，然后根据每个项目的效果，确定资源分配。 （二）概率推断法 概率推断法也称概率统计推断法，该方法是制定劳动定额的统计定额方法在劳动定员中的推广和应用。该方法是根据概率论和数理统计的原理，为解决我国企业二线、三线人员岗位劳动定员问题而在20世纪出现的一种劳动定员方法。 （三）窗口服务岗位定员法 窗口服务岗位定员法也称排队论定员法，它所采用的计算公式来源于排队论，该理论是研究系统随机聚散现象和随机服务系统工作过程的数学理论和方法，又称随机服务系统理论，是运筹学的一个分支。日常生活中存在大量有形和无形的排队或拥挤现象，如旅客购票排队、市内电话占线、银行营业窗口取号排队等现象，这些现象引起了数学家的兴趣和关注，由此产生了与此相关的数学理论。本方法是上述排队论在劳动定员中的推广和应用。 （四）经济计量模型定员法 经济计量模型定员法是先将企业员工需求量与影响需求量的主要因素之间的关系用数学模型的形式表示出来，并依此模型以及所涉及主要因素变量，测算出企业对某一类岗位人员的需求量，并以此为依据，根据企业的生产技术组织条件以及对人员素质的要求，最终制定出该类岗位人员的劳动定员。 （五）回归分析定员法 回归分析定员法与上述经济计量模型定员法属于同一类型的劳动定员方法。该方法依据事物发展变化的因果关系来预测事物未来的发展趋势，是研究变量间相互关系的一种定量预测方法，又称回归模型预测法或因果法，可应用于经济预测、科技预测，也可应用于企业人力资源预测及其劳动定员的制定。 （六）岗位分析定员法 岗位分析定员法是依据工作岗位研究的基本原理和基本方法，在组织机构设置科学化的条件下，在岗位调查和岗位分析的基础上核定某一类岗位劳动定员的一种方法。 五、 产品实耗工时统计的方法 企业在统计产品实耗工时指标时，可以通过各种工时统计的原始记录取得有关数据，也可以采用抽样调查的方法。 （一）以各种原始记录为根据的产品实耗工时统计 各种工时消耗原始记录，按照记录对象的不同可分为生产工人工时记录单（卡）和产品工时记录单（卡）两种。企业可根据这两种原始记录，从不同的生产条件和生产类型出发，分别采用以下四种方法来汇总产品实耗工时。 按产品零件逐道工序汇总产品的实耗工时。以车间为单位，分产品、工种，按零部件逐道工序统计汇总实耗工时，是一项十分繁杂的工作。由车间统计员定期根据原始记录（生产工时记录单、工票等）登记台账，制表上报厂部，厂部定额统计员再根据各车间上报的报表（日报、周报、旬报或月报）或工时统计台账，按产品分车间（或工种）汇总。由于车间和厂部的统计台账粗细程度有所不同，采用本方法进行汇总时，工作量较大。本方法主要适用于生产比较稳定、产品品种少、生产周期短的企业。 1、按产品投入批量统计汇总实耗工时。本方法是以一批投入生产的产品为对象，统计其实耗工时数和完成定额工时数。使用本方法，要求各车间按期、按产品批量（一般分工种汇总）分别向厂部报送实耗工时和完成定额工时，厂部凭此登记台账。而车间在填报报表时是凭原始记