乡村公共文化服务建设能力提升工程项目管理组织结构分析

泓域/乡村公共文化服务建设能力提升工程项目管理组织结构分析 乡村公共文化服务建设能力提升工程项目 管理组织结构分析 xxx集团有限公司 目录 一、 项目简介 3 二、 产业环境分析 7 三、 乡村建设的背景 7 四、 必要性分析 8 五、 项目管理组织的基本原理 9 六、 工程项目管理组织的建立步骤 24 七、 制定组织计划要注意的问题 27 八、 组织与组织计划的含义 29 九、 矩阵式 32 十、 项目式 34 十一、 投资计划 36 建设投资估算表 38 建设期利息估算表 39 流动资金估算表 40 总投资及构成一览表 42 项目投资计划与资金筹措一览表 43 十二、 项目经济效益 44 营业收入、税金及附加和增值税估算表 44 综合总成本费用估算表 46 利润及利润分配表 48 项目投资现金流量表 50 借款还本付息计划表 52 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积15333.00㎡（折合约23.00亩），预计场区规划总建筑面积24082.70㎡。其中：主体工程16044.90㎡，仓储工程3315.23㎡，行政办公及生活服务设施2325.02㎡，公共工程2397.55㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 在县域片区划定的基础上，围绕优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能4大任务，高质量高标准编制乡村国土空间规划。到2023年6月，全省乡镇级国土空间总体规划编制完成（阿坝州、甘孜州、凉山州可根据实际合理安排）；到2024年12月，有条件、有建设需求的村应编尽编村规划。合理划定各类空间管控边界，优先划定耕地和永久基本农田，细化落实生态保护红线，科学合理确定城镇开发边界。因地制宜布局农村居民点，新建农房要顺应原有地形地貌和自然形态，不随意切坡填方弃渣，不挖山填湖、不破坏水系、不砍老树，塑造山水田园与乡村聚落相融合的空间形态。发挥乡村国土空间规划指导约束作用，确保各项建设依规有序开展。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10821.15万元，其中：建设投资8274.79万元，占项目总投资的76.47%；建设期利息90.64万元，占项目总投资的0.84%；流动资金2455.72万元，占项目总投资的22.69%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资8274.79万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用7138.30万元，工程建设其他费用912.96万元，预备费223.53万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入21200.00万元，综合总成本费用17072.52万元，纳税总额1990.55万元，净利润3016.45万元，财务内部收益率20.31%，财务净现值3357.30万元，全部投资回收期5.75年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 15333.00 约23.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 24082.70 容积率1.57 1.2 基底面积 ㎡ 9659.79 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 347.69 2 总投资 万元 10821.15 2.1 建设投资 万元 8274.79 2.1.1 工程费用 万元 7138.30 2.1.2 工程建设其他费用 万元 912.96 2.1.3 预备费 万元 223.53 2.2 建设期利息 万元 90.64 2.3 流动资金 万元 2455.72 3 资金筹措 万元 10821.15 3.1 自筹资金 万元 7121.72 3.2 银行贷款 万元 3699.43 4 营业收入 万元 21200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 17072.52 "" 6 利润总额 万元 4021.93 "" 7 净利润 万元 3016.45 "" 8 所得税 万元 1005.48 "" 9 增值税 万元 879.52 "" 10 税金及附加 万元 105.55 "" 11 纳税总额 万元 1990.55 "" 12 工业增加值 万元 6907.74 "" 13 盈亏平衡点 万元 7968.52 产值 14 回收期 年 5.75 含建设期12个月 15 财务内部收益率 20.31% 所得税后 16 财务净现值 万元 3357.30 所得税后 二、 产业环境分析 综合来看，我市发展正处于继改革开放之后的又一战略机遇期，站在新的历史起点，面对新形势、新阶段、新要求，我们应以全球眼光和战略思维，立足现有基础，进一步解放思想、抢抓机遇、奋发作为，努力开创跨越发展新局面，夺取全面建成小康社会宏伟目标的决定性胜利。 三、 乡村建设的背景 （一）中国乡村面临衰落的客观事实 20世纪90年代以来，中国农村经历了一场激烈的变化，尤其是西部地区，乡村衰落是一个不争的客观事实。尤其是农村青壮年劳动力向城市的转移，种地的人越来越少，农业产业开始衰退，乡村经济停滞不前。由此出现了空巢村、老人村、留守儿童村和贫困村。 （二）城乡发展不平衡尤为明显 当前我国发展不平衡不充分问题仍然是在乡村最为突出，多数乡村日益凋敝，城乡二元制结构尚未完全破除，城乡发展差距依然较大，乡村地区的人口流失问题依然严峻，而实施乡村振兴战略是解决这些问题、实现全体人民共同富裕的必然要求。 （三）社会和谐统筹发展需要 改革开放四十年来，我国农业农村发展取得了历史性成就，粮食生产能力跨上新台阶，农业供给侧结构性改革迈出新步伐，农民收入持续增长，农村民生全面改善，脱贫攻坚战取得决定性进展，农村生态文明建设显著加强，农民获得感显著提升，农村社会稳定和谐，这些都为实施乡村振兴战略奠定了良好的基础。 四、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 五、 项目管理组织的基本原理 在掌握如何构造项目组织结构前，需要首先弄清几个基本概念及相互关系，主要有：组织结构、组织规模、部门设置、管理幅度与管理层次。 (一）组织结构 组织的构成 组织是由人员、职位、职责、关系、信息等组织结构要素构成的，其中各个职位与工作部门就相当于一个个节点，各节点之间的有机联系，就构成了组织结构。组织结构就是系统内组成部分及其相互关系的框架，具体说就是根据组织系统的目标与任务，将组织划分成若干层次与等级的子系统，并进一步确定各层次中的各个职位及相互关系。 组织规模 工程项目管理中的组织规模通常是指该组织管辖人员数量的多少。例如说某公司有多大规模，往往是指其员工有多少人，具体又可以分为正式员工人数、客聘专家人数等。 部门设置 部门设置包括部门职能的合理确定与部门划分两个方面的内容，这是组织机构设置中的一对重要关系。 (1)部门的划分。部门的划分是指在项目管理机构中设立多少部门和设立哪些部门。部门过多将造成资源浪费和工作效率低下，部门太少则会造成部门内事务太多，部门管理困难等问题。 (2)部门职能的确定。部门职能是指部门所应负责的工作与事务范围。部门负责的工作与事务太少，部门将人浮于事，影响工作效率和公司风气。职能过多，部门的人员会疲于忙碌，管理困难，影响工作质量。 (3)部门职能与部门划分的关系。部门过多，每个部门的职能就会减少，部门少，每个部门的职能就可能会增加。因此首先要科学处理好部门职能与部门数量的关系；同时划分部门与部门职能的设定又是紧密联系的。部门划分的科学合理，各部门之间的职能分工就容易合理设定，如果部门职能设定不合理，将会增加部门的数量，容易造成管理上的混乱。 (4)部门设置的方法。部门设置的最基本形式是把组织的总体任务分解成若干个子任务，以完成子任务的单元为基础形成部门，即工作部门专业化。部门设置的另一种基本形式是按组织（公司或其他机构）自身总体职能与任务的要求，把组织分成若干个具有固定职能分工和业务范围的部门，即实行部门职能化。例如，一些咨询公司分为能源业务部、农林水业务部、一般工业业务部等。 管理幅度 管理幅度又称管理跨度。是指上级管理者所直接领导下级人员的数量。一名管理者直接领导多少人才能保证管理是最有效，就是管理幅度的问题。 (1)管理幅度对管理的影响 管理幅度是组织设计中的一个重要问题，过大与过小都将对组织的运行产生不利影响。 扩大管理幅度对组织的影响主要有：可以减少管理的层次，缩减组织机构和管理人员，减少协调方面所付出的时间和费用；缩短信息传递渠道与层次，提高工作效率；但管理幅度过大可能使主管人员对下属的指导和监督的时间相对减少，容易导致管理失控，出现各自为政的状况。 减小管理幅度对组织的影响主要有：管理层次增加，相互之间的工作协调难度加大，为此所花费的时间与费用都会增加；由于层次增加，信息的传递容易发生丢失和失真；办事效率降低。 (2)确定管理幅度时应考虑的主要因素 ①管理工作的性质 管理者的工作性质不同，其管理幅度的要求也会不同。髙层领导面对的往往是事关全局的复杂问题，或未遇到过的新问题，决策所产生的后果也往往是影响全局的问题。因此，其管理幅度应小一些；基层管理者所进行的工作往往是日常的管理工作，其重复性与类似性都较强，因此其管理幅度可以大一些；如果工作作业方法与程序的标准化程度高，管理幅度也可以大一些。一般情况下最高层管理人员的管理幅度4〜8人较为适宜，基层管理人员的管理幅度以8〜15人为宜。 ②管理者与被管理者的工作能力 如果管理者的工作能力（如决策能力、领导水平、业务