高分子防水材料热熔压敏胶公司竞争优势的来源与维持【参考】

泓域/高分子防水材料热熔压敏胶公司竞争优势的来源与维持 高分子防水材料热熔压敏胶公司 竞争优势的来源与维持 目录 一、 项目简介 2 二、 公司简介 8 公司合并资产负债表主要数据 9 公司合并利润表主要数据 10 三、 成本领先战略 10 四、 聚焦战略 23 五、 顾客矩阵和生产者矩阵 27 六、 竞争优势 30 七、 竞争优势的维持 33 八、 竞争优势的来源 36 九、 产业环境分析 38 十、 我国热熔胶市场现状 39 十一、 必要性分析 40 十二、 人力资源分析 40 劳动定员一览表 41 十三、 法人治理结构 42 十四、 SWOT分析 55 十五、 项目风险分析 64 十六、 项目风险对策 67 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx园区，占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积50000.00㎡（折合约75.00亩），预计场区规划总建筑面积108082.27㎡。其中：主体工程69344.00㎡，仓储工程21049.60㎡，行政办公及生活服务设施9912.67㎡，公共工程7776.00㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 热熔胶是一种醋酸乙烯与乙烯经过高温高压共聚形成，即称EVA树脂；热熔胶对温度有敏感性，热熔胶粘性可分为早期与后期粘性，只有早期粘性与后期粘性保持一致才能使热熔胶发挥稳定。热熔胶在生产中，保证及其具有抗酸碱及增塑性与抗氧性。热熔胶与被着物因材质不同，发挥的粘性也会有所不同，因此根据被着物材质不同选择不同的热熔胶产品。 改革开放以来，我国热熔胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，热熔胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。热熔胶是一种热粘合剂，它的产品类型有很多，比如：热熔胶棒、热熔胶块、热熔胶粒、热熔胶粉、热熔胶膜、热熔网膜、热熔胶片等。于此同时还可以按照相关的材质、熔点温度等多维度进行再次划分。 从应用行业销量来看，热熔胶应用在装配领域的占比最大，为33．82%，包装与标签的应用占比为23．24%，纤维加工领域占比为18．39%。由于无味无毒的产品特性，热熔胶在食品医药、卫生用品、包装等下游应用市场都具有广阔空间，整体市场份额占比处于上升阶段。 回顾2021-2022年期间，热熔胶具备较强研发实力和产能规模的国内规模企业在进口替代过程中将成为受益方，打开成长天花板。热熔胶行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。热熔胶产品系列经过多年开发，在热熔胶市场享有很高的声誉。产品广泛应用于包装、电子电器、快递袋、汽车内饰、金属、玩具、家具、工艺品、陶瓷、纺布、皮鞋等行业。 热熔胶在部分中高端产品细分市场上，国内产品已经取得长足的进步，产品性能指标不断向国际同类产品性能靠拢。我国热熔胶原先主要依赖国外品牌产品，现今国产热熔胶正以其显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品。 热熔胶建设数量逐渐增多，致使及人民对其相关的修建问题极为关注。热熔胶在车站的修筑过程中，地下连续墙作为一种深基坑的围护工程，热熔胶具有挡土防渗承重及截水等重要作用。在实际的施工中，地下连续墙经常会出现渗漏问题，使得整体工程质量下降。热熔胶可以有效的解决渗漏问题。 目前热熔胶市场品种超500，主要用于鞋制造、木工、胶棒与卫材、标签等传统用途外，近几年热熔胶在汽车、家电及电子与太阳能利用、4G/5G通讯、智能家居与穿戴设备等方面有较大发展，其中汽车内饰用热熔胶市场发展最快。热熔胶市场生产量达62．3万吨，市场销售量达54．64万吨，回顾2020年热熔胶产量大约是110万吨左右，预测2022年我国热熔胶生产量将接近230万吨左右。 热熔胶行业快速发展，推动行业不断进步，国内经济的持续增长、热熔胶产品全球化产业转移，以及国内企业技术进步带来的进口替代，热熔胶都给国内企业带来了良好的发展机遇，且热熔胶市场需求有持续增长的空间。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33635.36万元，其中：建设投资25737.76万元，占项目总投资的76.52%；建设期利息748.05万元，占项目总投资的2.22%；流动资金7149.55万元，占项目总投资的21.26%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资25737.76万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用22466.74万元，工程建设其他费用2608.00万元，预备费663.02万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入73100.00万元，综合总成本费用59969.78万元，纳税总额6318.29万元，净利润9597.01万元，财务内部收益率21.08%，财务净现值7336.10万元，全部投资回收期6.00年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 50000.00 约75.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 108082.27 容积率2.16 1.2 基底面积 ㎡ 32000.00 建筑系数64.00% 1.3 投资强度 万元/亩 336.35 2 总投资 万元 33635.36 2.1 建设投资 万元 25737.76 2.1.1 工程费用 万元 22466.74 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2608.00 2.1.3 预备费 万元 663.02 2.2 建设期利息 万元 748.05 2.3 流动资金 万元 7149.55 3 资金筹措 万元 33635.36 3.1 自筹资金 万元 18369.09 3.2 银行贷款 万元 15266.27 4 营业收入 万元 73100.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 59969.78 "" 6 利润总额 万元 12796.01 "" 7 净利润 万元 9597.01 "" 8 所得税 万元 3199.00 "" 9 增值税 万元 2785.08 "" 10 税金及附加 万元 334.21 "" 11 纳税总额 万元 6318.29 "" 12 工业增加值 万元 21756.43 "" 13 盈亏平衡点 万元 27033.72 产值 14 回收期 年 6.00 含建设期24个月 15 财务内部收益率 21.08% 所得税后 16 财务净现值 万元 7336.10 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xx集团有限公司 2、法定代表人：朱xx 3、注册资本：1240万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-2-4 7、营业期限：2013-2-4至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 13529.47 10823.58 10147.10 负债总额 5475.89 4380.71 4106.92 股东权益合计 8053.58 6442.86 6040.18 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 37971.12 30376.90 28478.34 营业利润 8059.42 6447.54 6044.57 利润总额 6565.34 5252.27 4924.01 净利润 4924.01 3840.73 3545.29 归属于母公司所有者的净利润 4924.01 3840.73 3545.29 三、 成本领先战略 成本领先战略是指通过采取一整套行动，以低于竞争对手的成本，为顾客提供可接受的、具有某种特性的产品和服务。采用成本领先战略的公司往往是行业内最典型的顾客销售标准化（同时又具有竞争性差异化）的产品和服务。成本优势是一切竞争战略的基础，不论采取何种战略，都离不开成本控制的能力。一个企业的成本优势，是由其价值链的构成及质量决定的。要获得成本优势，公司价值链上的积累成本就必须要低于竞争对手成本的积累。 （一）成本优势的获得 企业通过低成本战略可以获得很好的利润回报。第一，如果企业和竞争对手处于相同的价格区间或细分市场，则成本领先者可以实现更高的利润；第二，企业可以利用成本优势定出比竞争对手更低的产品和服务的价格，以此来吸引对价格很敏感的购买者，从而提高总利润。那么，企业怎样才能成为成本领先者呢？可以通过以下两个途径来达到：控制成本驱动因素和重构企业价值链。 1、成本驱动因素 一个企业的成本地位是企业总价值链中各项活动作用的结果，主要存在两种类型的成本动因：结构性成本动因和执行性成本动因。结构性成本动因是与企业基础经济结构有关的成本驱动因素，其形成通常需要较长的时间，而且一旦确定就很难变动，因此对企业成本的影响是持久和深远