中铝洛阳铜业有限公司铜板带厂EHS工作手册

中铝洛阳铜业有限公司铜板带厂 环境和职业健康安全 工作手册 ZLLT/（Z02）—2007 A 版 编制：王 卓 日期：2007年6 月30 日 审核：王宝忠 日期：2007年 7 月9 日 批准：秦光文 日期：2007年 7 月15日 受控号： 受控印章： 发布日期：2007-07-19 实施日期：2007-08-01 铜板带厂环境和职业健康安全管理工作手册 目 录 一、公司环境和职业健康安全管理方针 二、公司环境和职业健康安全管理目标 三、铜板带厂环境和职业健康安全管理目标 四、铜板带厂环境和职业健康安全管理体系组织结构图 五、铜板带厂环境和职业健康安全管理职责 六、铜板带厂环境和职业健康安全管理体系职能分配表 七、铜板带厂重要环境因素清单 八、铜板带厂重大风险清单 九、铜板带厂执行程序文件清单 十、铜板带厂支持性文件清单 十一、铜板带厂记录清单 十二、铜板带厂适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求合 规性表 十三、铜板带厂环境目标和管理方案 十四、铜板带厂职业健康安全目标和管理方案 十五、安全事故综合应急预案 十六、岗位作业指导 EHS工作手册 1. 公司环境和职业健康安全管理方针 第 1 页 共 1 页 遵守法律法规、预防环境污染、控制安全隐患、 降低健康风险、节约资源能源、实施持续改进。 遵守法律法规：遵守与企业生产、经营、管理等活动有关的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，人人争做遵纪守法的模范。 预防环境污染：加强全员环保教育，提高全员环保意识和社会责任感，预防环境污染，营造优美和谐的环境，杜绝污染事故发生。 控制安全隐患：制定安全预防措施，遵守安全技术操作规程，坚决做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。 降低健康风险：辨识危险源，实行全员、全过程、全方位的安全管理，采取控制措施使其危险性最小，从而达到最佳的安全程度。 节约资源能源：承诺采用先进的科学技术及设备，节约自然资源，提高能源利用率，造福子孙后代。 实施持续改进：增强满足要求的循环活动的能力，持续不断地改进环境和职业健康安全工作，使企业持续提升环境和安全管理水平，保障职工和企业的生命财产安全，实现可持续发展。 EHS工作手册 2. 公司环境和职业健康安全管理目标 第 1 页 共 1 页 2.1 公司环境管理体系目标： 1、重、特大环境污染事故为零； 2、环保设施正常运转率达到98%以上； 3、污染物排放达标合格率100%； 4、单位产品综合能耗四年降低15%以上。 2.2 公司职业健康安全管理体系目标： 1、重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在1‰以下； 2、新增职业病控制在0.2‰以下； 3、重大消防、厂内交通事故为零； 4、全员安全教育率100﹪，特殊工种持证上岗率100﹪，事故隐患整改率在98﹪的基础上每年提高0.1个百分点。 EHS工作手册 3. 铜板带厂环境和职业健康安全管理目标 第 1 页 共 1 页 3.1 铜板带厂环境管理体系目标： 1、重、特大环境污染事故为零； 2、环保设施正常运转率达到98%以上； 3、污染物排放达标合格率100%； 4、单位产品综合能耗四年降低15%以上。 3.2 铜板带厂职业健康安全管理体系目标： 1、重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在0.9‰以下； 2、职业病控制在0.05‰以下； 3、消防、厂内交通事故为零； 4、全员安全教育率100﹪，特殊工种持证上岗率100﹪，事故隐患整改率在98﹪的基础上每年提高0.1个百分点。 EHS工作手册 4.铜板带厂EHS管理体系组织结构图 第 1页 共 1 页 铜板带厂EHS管理体系组织结构 精轧车间 精整车间 自动化室 热轧车间 初轧车间 综合办公室 设备科 财务科 包装车间 通用车间 剪切车间 异型带车间 质量管理站 副厂长 生产安保科 厂 长 技术质量科 政工科 EHS工作手册 5. 铜板带厂环境和职业健康安全管理体系职能分配表 第 1页 共 1 页 归口人员/部门 要　　素 厂长 党委书记 生产副厂长 工会主席 技术开发科 生产安保科 设备科 财务科 综合办公室 政工科 各车间 GB/T24001 GB/T28001 4.1 总要求 4.1 总要求 ★ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 ★ ● ● ● ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.1环境因素 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ● ★ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.2法律法规和其他要求 ● ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标 ★ ● ● ● ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ________ 4.3.4职业健康安全管理方案 ★ ● ● ● ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1结构和职责 ★ ● ● ● ● ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2培训、意识和能力 ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4.4.3信息交流 4.4.3协商和沟通 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.4文件 4.4.4文件 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.5文件控制 4.4.5文件和资料控制 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 ★ ● ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 ★ ● ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.1监测和测量 4.5.1绩效测量和监视 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ________ ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.4记录控制 4.5.3记录和记录管理 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.5内部审核 4.5.4审核 ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.6 管理评审 4.6 管理评审 ★ ● ● ● ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ★——领导职责　　●——协管领导职责　　▲——归口管理部门　　○——配合执行部门 EHS工作手册 6. 铜板带厂环境和职业健康安全管理职责 第 1页 共 9 页 1.目的和适用范围 1.1 为保证环境和职业健康安全管理体系有效运行，目标实现，并不断加强对环境和危险因素的控制能力，使体系得到持续改进，特制定本职责。 1.2本职责适用于铜板带厂所有人员、厂属单位。 2. 管理层次 铜板带厂EHS体系管理层次图 组织制定铜板带厂EHS 目标、管理方案、制度，并监督检查执行情况。 根据公司总体系的要求，负责铜板带厂EHS体系的建立、保持和持续改进。 按照铜板带厂EHS体系文件要求严格执行。 副厂长 各科室 车间、班组 厂长 决定EHS体系的重大事项；为HSE体系的建立和运行提供人、财、物等资源。 3. 环境和职业健康安全管理体系职责 3.1 各级领导、管理人员环境和职业健康安全岗位责任 3.1.1 厂长 3.1.1.1负责适用的环境和职业健康安全法律、法规、标准和公司管理方针、目标的贯彻和落实； 3.1.1.2批准、颁布环境和职业健康安全工作手册，负责体系有效运行； 3.1.1.3负责组织机构的设置，明确体系中的职责、权限和相互关系，保证机构健全和人员充足、稳定； 3.1.1.4负责环境和职业健康安全管理培训教育计划的批准； 3.1.1.5负责提供环境和职业健康安全管理体系运行的资源和条件； 3.1.1.6创造能够使员工充分参与实现管理目标的内部环境； 3.1.1.7监督、考核各单位管理职责的履行情况，参加管理评审，加强内部协调，保证体系的持续改进。 3.1.1.8履行《安全生产责任制》内相关职责规定。 3.1.2 党委书记 3.1.2.1负责环境和职业健康安全管理体系的宣传教育工作； 3.1.2.2协助做好环境和职业健康安全管理目标的批准和颁布工作； 3.1.2.3协助做好《环境和职业健康安全工作手册》的批准工作； 3.1.2.4 协助做好组织机构的设置，明确各单位在管理体系中的职责、权限和相互关系； 3.1.2.5 协助确定本单位体系管理机构和人员，保证机构健全和人员充足、稳定； 3.1.2.6协助做好环境和职业健康安全管理体系各项工作，确保体系有效运行，持续改进。 3.1.2.7履行《安全生产责任制》内相关职责规定。 3.1.3 生产副厂长 3.1.3.1负责本单位环境和职业健康安全管理体系目标的制定和工作手册的审核； 3.1.3.2负责主持管理体系的各项运行和持续改进工作，检验体系的符合性和有效性，并及时向厂长报告管理体系的运行状况和提出改进的建议； 3.1.3.3负责做好对环境因素识别、危险源辩识、风险评价和风险控制的策划和审核。 3.1.3.4负责就管理体系的有关事宜与外部进行沟通和联络； 3.1.3.5负责组织实施环境和职业健康安全管理培训教育计划； 3.1.3.6 履行《安全生产责任制》内相关职责规定。 3.1.4 设备副厂长 3.1.4.1负责组织厂设备、动力系统实现环境、职业健康安全工作要求，保证各类设备处于完好状态，对发现的设备隐患及时组织整改； 3.1.4.2负责做好分管范围内的环境保护、安全生产、岗位尘毒治理等方面的工作； 3.1.4.3协助做好管理体系的各项运行和持续改进工作，并及时向厂长报告管理体系的运行状况和提出改进的建议； 3.1.4.4负责为管理体系运行提供装备支持； 3.1.4.5履行《安全生产责任制》内相关规定。 3.1.5 技术副厂长 3.1.4.1负责工艺技术符合环境和职业健康安全管理体系要求； 3.1.4.2负责做好分管范围内的环境保护、安全生产、岗位尘毒治理等方面的工作； 3.1.4.3协助做好管理体系的各项运行和持续改进工作，并及时向厂长报告管理体系的运行状况和提出改进的建议； 3.1.4.4负责为管理体系运行提供技术支持； 3.1.4.