部门支出绩效评价自评报告6篇资料分享

部门支出绩效评价自评报告6篇 （篇一） 一、单位概况 （一）单位基本概况 政协机关是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬民主的重要形式。云溪政协机关为行政机关，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。 （二）机构设置情况 我单位内设机构六个，具体有：办公室；提案委员会；法制群团人力资源环境委员会；经济科技委员会；文史学习、文化教育体育卫计委员会；联络工作委员会。 **年年末，我单位人员编制数14人，其中：行政编制8人，事业编制2人，工勤编制4人，实有人数18人，离退休人员13人。 （三）单位主要职能 人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 1、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 2、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 3、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 二、单位整体收支情况 **年，区政协整体收入合计数为363.99万元，支出363.99万元。 三、绩效评价工作情况 （一）单位整体支出绩效评价依据 1.《云溪区财政局关于开展**年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳云财函[**]3号）； 2.《云溪区财政局关于批复**年市本级部门预算的通知》； （二）单位整体支出绩效评价目的 通过对**年云溪区政协的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。 （三）单位整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法 1、单位整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。 2、整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，主要参照财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据单位具体情况对个性指标进行了调整细化。 3、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、比较法等方法。 （四）整体支出绩效评价过程 按照绩效自评工作要求，我单位及时成立了区政协机关财政预算绩效管理工作领导小组，核查**年财政预算批复执行及单位整体支出情况，对内设机构，根部部门职能和年初制定的绩效考核目标进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。 四、单位整体支出管理及使用情况 （一）单位整体支出情况分析 **年，区政政协整体支出363.99万元。其中：基本支出合计327.19万元，包括人员支出263.34 万元，公用支出63.85万元；项目支出36.8万元。 （二）单位整体支出管理情况分析 1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员编制按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费支出，严格控制“三公经费”资产的配置，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，报账单位整体支出体现了规范化、制度化。 2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、接待、会议等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 五、单位整体支出绩效情况分析 **年度政协机关办公室及各专委会，按照年初政协主席会议的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。 1、经济性评价 本年预算配置控制较好，三公经费预算总额较上年有所减少，三公经费变动率小于0。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。 2、产出效率性评价 政协五届二次会议于**年12月25日开幕，12月28日上午闭幕，会期四天，会期较往年有所缩短，出席会议的区政协委员143人。会议期间，共召开了四次全体会议，两次常委会议，政协委员通过提交提案和协商讨论的形式为我区的经济发展献计献策，积极履职，到达了会议的预期目标，充分发挥了政协民主监督的作用。 3、影响有效性评价 (1)、社会效益方面：本次会议就我区深化改革和经济建设中的重大问题，人民群众普遍关注的热点问题，实际工作中的难点问题，深入讨论交流，充分听取各界别委员意见，认真撰写了建议案及提案，积极反映社会民意，并对**年度提案和提案承办单位进行了考核评比，评选出优秀提案6篇、提案办理先进单位8个，在大会上进行表彰。征集大会发言材料9篇，内容涉及经济、社会、政治、文化和生态建设等多方面。 (2)、服务满意度方面：服务对象的满意度,是绩效考核的根本尺度、最后标准。在会议宣传报道方面，大会秘书处宣传组会同区委宣传部及区直新闻单位进行了认真研究，制定了全面、详细的宣传报道计划；后勤保障方面，会务组就有关服务保障和信访、安全等工作进行了部署，并认真做好会场准备、食宿安排、车辆调度等工作。承接本次会议委员食宿任务的长炼宾馆通过 会前精心准备，为委员提供了优质、满意的服务。 六、存在的主要的问题 1、预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。 2、国有资产管理有待更严格执行。未设立完整的固定资产台账。 3、“三公经费”有待更严格控制。 七、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。 2、完善资产管理制度，设立固定资产台账，定期对固定资产清查盘点。 3、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。 4、进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出的审核，细化“三公经费”的管理，抓好公务接待管理工作，压缩“三公经费”支出。 5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 （篇二） 根据《**市**区财政局关于做好**年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔**〕98号）文件精神，我局组织力量对**年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下： 一、基本情况 （一）部门整体收支情况。**年区财政批复部门预算为3286.42万元，实际支出决算为3286.42万元，其中，工资福利支出252.13万元，商品和服务支出77.79万元，对个人和家庭的补助支出2956.49.77万元。**年“三公经费”公共预算财政拨款支出214564元,其中：公务用车购置及运行维护费支出32641元，公务接待费支出140800元，会议费41123元 。 （二）部门整体支出绩效目标执行情况。 1、明确了**年度重点工作计划。一是全力实施好水稻生产全程机械化示范项目；二是全力实施好农机购置补贴项目；三是全力推进农业新型经营体建设；四是全力做好农机安全监理工作；五是全力做好农业机械新机具和新技术的推广工作；六是全力做好农机科教培训工作；七是全力抓好立项争资工作；八是全力助推农机产业发展。 2、预决算情况已在网上公开。按照区委、区政府和区财政局的要求，我局**年的预决算情况在中国●**门户网站上按要求进行了公示。 3、内部管理制度日臻完善。为进一步加强内部管理，我局先后完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《固定资产管理制度》等20多项规章制度，尤其是对固定资产管理、购入、保管、归档、销审等都作出了严格规定，明确了具体责任人员，确保单位国有资产不流失，补齐了国有资产管理上和短板。 4.“三公经费”严格控制。坚决贯彻落实国家八项规定、省委九条规定和市委十项规定要求，厉行节约、反对浪费，严格费用审批程序，做到事前、事中、事后全程监督，取得了较好的效果，实现了**年度“三公经费”同比下降 %。 （三）部门整体支出实施情况。 **年，我局整体支出为3286.42万元，其中农机购置补贴1850万元，绩效运行良好。我们通过发放宣传资料、出动流动宣传车等形式，大力宣传农机购置补贴政策；通过对现代农机合作社、示范社的创建培建以及其他各项专项资金的及时拨付，极大的调动了农户购买使用现代农机具和实施农业全程机械化的积极性。从经济效益上来看，农民通过使用农业机具提高种植效益，实现农民增收近20%。从社会效益上看，现代专业农机合作社的飞速发展以及机械化生产技术和安全生产知识的普及，为全面实现现代农业打下了坚实基础。 二、绩效评价工作 我局为了切实开展绩效评价工作，加强对单位整体支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由分管财务的副局长任组长，各相关股室长任组员。领导小组先后组织了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计纪录等自查自评工作，对**年整体支出进行了全面的梳理检查和自我评价。 三、主要绩效及评价结论 （一）主要绩效 1、着力做实了农机项目，切实惠泽了农民群众。一是争取购机补贴资金1850万元，全部补贴农民购置农机具。二是争取农业部水稻生产全程机械化示范项目资金50万元，在龙光桥街道、兰溪镇、八字哨镇的2万亩大田示范推广水稻生产全程机械化。三是争取基层农机推广补助项目资金20万元，培育了4个机插秧示范基地。四是争取基层农机服务能力建设资金20万元，扶持建设1家二级农机维修服务中心。 2、着力推进了农业新型经营体建设，切实提高农机社会化服务水平。一是扶持、培建现代农机合作社12家，全区农机专业合作社总数达55家，其中有9家还培育成为湖南省现代农机合作社，全区拥有百万农业机械的现代农机专业合作社达到31家。二是以合作社为载体，建设机插育秧中心10处，其中智能化育秧中心2处；建设机插大田1000亩以上的区级示范基地10个；建设日处理50吨以上的粮食烘干中心10个，日处理50吨以下的粮食烘干点30个；建设水稻高效植保机械病虫害统防组织6家，农机合作社作业覆盖率达58%，快速提升了我区农机社会化服务能力。 3、着力推广了农机新机具、新技术，切实提高农作物耕种收机械化水平。举办各类培训班5期、现场观摩及经验交流2次，培训农机技术人员近450人次。全年推广高速插秧机16台，稻谷烘干机73台，推广遥控植保飞机10架，水稻机插面积达到26万亩，稻谷烘干总量达到10万吨。 4、着力打造了农机监理品牌，确保全区农机生产安全。充分履行安全生产责任制，严格落实农机安全生产法规，12次下乡检查排查农机安全生产，狠抓源头管理，全年已办理拖拉机上牌113 台、联合收割机上牌 200台、工程机械上牌280台，考发拖拉机驾驶证 129 本、联合收割机操作证117本、工程机械操作证210本，拖拉机安全技