企业隐患排查清单+第二册定稿

前 言 安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革开放、 经济社会发展和稳定大局。近年来，在省委、省政府的高 度重视和坚强领导下，我省认真贯彻落实习近平总书记和 李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示和讲话精 神，安全生产保持了总体稳定、持续好转的发展态势。 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产 领域改革发展的意见》，进一步督促企业落实安全生产主 体责任，规范与深化事故隐患排查治理和安全生产监督检 查，推动我省安全生产标准化和信息化建设，防范与遏制 生产安全事故发生，省政府安委会办公室组织有关专家， 依据相关法律法规、国家标准及行业规范，借鉴吸收兄弟 省市同行的先进经验及研究成果，在广泛征求意见基础上， 编印了《河南省安全生产事故隐患排查清单和监管部门监 督检查清单》（以下简称《清单》）。 《清单》内容主要包括：矿山、危险化学品、烟花爆 竹等行业（领域）企业事故隐患排查通用清单和监管部门 监督检查通用清单。鉴于安全生产事故隐患排查和监督检 查体系庞大，所涉及的法律、法规、规章、标准和规程较 多且在不断地修改变化之中。加之时间仓促，水平有限， 不足之处在所难免。因此，本《清单》仅作为企业安全生 产事故隐患排查和监管部门监督检查时的基本参考，敬请 使用者谅解并提出批评意见。生产经营单位在使用时应结 合本企业实际，在参考本《清单》的基础上编制本单位的 专用清单，监管部门在使用时应以最新颁布的法律法规、 政策文件和标准规范为准。 衷心感谢省安全生产委员会有关成员单位对编写《清 单》提供的支持和帮助。 河南省人民政府安全生产委员会办公室 主任 2017 年 9 月 目 录 分行业领域事故隐患排查清单 1 1、烟花爆竹生产行业 1 2、烟花爆竹批发行业 13 3、烟花爆竹常年零售网点 25 4、烟花爆竹临时年零售网点 31 5、货运行业 35 6、客运行业 50 7、汽车客运站安全检查通用标准（试行） 58 8、危险货物道路运输企业安全检查通用标准（试行） 71 9、建筑施工 121 10、焦化行业 152 11、焦化企业安全检查通用标准（试行） 191 12、轧钢行业 344 13、冶金行业 375 14、炼铁行业 433 15、炼钢行业 473 16、有色行业 509 17、电解铝行业 557 -1- 分行业领域事故隐患排查清单 1、烟花爆竹生产行业 河南省烟花爆竹生产行业安全生产隐患排查清单----省安全监管局 隐患 自查 Ⅰ级 要素 隐患 自查 Ⅱ级 要素 隐患自 查Ⅲ级 要素 隐患自 查Ⅳ级 要素 自查标准项具体描述 参考依据 监 管 部 门 基础 管理 资质 证照 营业执 照 营业执 照 依法设立的企业，由企业登记机关发给企业营业执照。企 业营业执照签发日期为企业成立日期。企业营业执照应当 载明企业的名称、住所、注册资本、实收资本、生产范围、 法定代表人姓名等事项。企业营业执照记载的事项发生变 更的，企业应当依法办理变更登记，由企业登记机关换发 营业执照。 《公司法》 工 商 烟花爆 竹生产 许可证 烟花爆 竹生产 许可证 依法取得烟花爆竹生产许可证，许可证有效期为 3 年 《烟花爆竹经营许可实施 办法》 安 监 验收报 告 消防验 收报告 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用 车站、码头应取得消防验收合格报告。 《消防法》 《建设工程消防监督管理 规定》 公 安 -2- 安全设 施验收 报告 危险品建设项目的安全设施有验收合格报告。 《河南省安全管理条例》 主要负 责人 主要负 责人 主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理 能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训 规定》 安 监 安全 生产 管理 机构 及人 员 安全生 产管理 机构及 人员设 置 安全生 产管理 机构及 人员设 置 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者 配备专职安全生产管理人员；从业人员在 100 人以下的其 他生产经营单位，应当配备专职或者兼职的安全生产管理 人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程 技术人员提供安全生产管理服务。 《河南省安全生产条例》 《安全生产法》 安全生 产管理 人员 安全生 产管理 人员 安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识 和管理能力考核合格证，且合格证在有效期内。 《安全生产法》 《生产经营单位安全培训 规定》 安 监 安全 生产 责任 制 责任落 实情况 责任落 实情况 （1）建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责 任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任 状。其中生产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代 表人）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生 产工作负全面责任。（2）建立了企业主要负责人，分管 负责人、各部门负责人“一岗双责”的全员安全生产责任 制，并落实了企业负责人带班值班制度。 《安全生产法》 《河南省安全生产条例》 安全 生产 管理 制度 和操 作规 程 规章制 度 规章制 度 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：（1）药物 存储管理、领取管理和余（废）药处理制度；（2）企业 负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度；（3）特 种作业人员管理制度；（4）从业人员安全教育培训制度； （5）安全检查和隐患排查治理制度；（6）产品购销合同 和销售流向登记管理制度；（7）新产品、新药物研发管 理制度；（8）安全设施设备维护管理制度；（9）原材料 《烟花爆竹生产企业安全 生产许可证实施办法》 -3- 购买、检验、储存及使用管理制度；（10）职工出入厂（库） 区登记制度；（11）厂（库）区门卫值班（守卫）制度； （12）重大危险源（重点危险部位）监控管理制度；（12） 安全生产费用提取和使用制度；（14）劳动防护用品配备、 使用和管理制度；（15）工作场所职业病危害防治制度。 操作规 程 操作规 程 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅 助材料、产品的危险性，编制符合《烟花爆竹作业安全技 术规程》（GB11652）等国家标准、行业标准规定的岗位 安全操作规程,并发放到相关岗位。 《烟花爆竹生产企业安全 生产许可证实施办法》 安全 生产 教育 培训 管理人 员培训 管理人 员培训 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全 培训时间不得少于 48 学时。企业主要负责人、分管负责 人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员经过专 门培训并取得相应资格证书。每年再培训时间不得少于 16 学时。 《生产经营单位安全培训 规定》 特种作 业人员 特种作 业人员 危险工序及特种作业人员(另包括电工、焊工、搬运工、 守护工等)应经过培训取得安监部门核发的特种作业操作 证，且在有效期内。 《河南省安全生产条例》 安 监 安全教 育 安全教 育 新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换 工、协议工等）都必须进行安全生产强制培训，培训时间 不得少于 72 学时 《生产经营单位安全培训 规定》 日常教 育 日常教 育 企业职工每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。 《生产经营单位安全培训 规定》 转岗、复 工教育 转岗、复 工教育 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年 以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。 《生产经营单位安全培训 规定》 -4- “四新” 教育 “四新” 教育 生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材 料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培 训。 《生产经营单位安全培训 规定》 培训内 容 培训内 容 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人 员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容：1）安全 生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和 操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、 工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作业 场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措 施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识； 7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。 《河南省安全生产条例》 安全 生产 投入 安全费 用提取 安全费 用提取 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依 据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1） 营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；2）营业收入 超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；3）营业收 入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；4）营业 收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》 安全费 用使用 安全费 用使用 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全 生产费用，建立安全生产费用台帐.企业安全费用应当按 照以下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设 备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包 括监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、 防潮、防雷、防腐、防护围堤或者隔离操作等设施设备支 出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应 急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控 和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改 建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5） 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生 《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》《河南 省防灾减灾实施办法》 -5- 产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、 新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8）安全设施 及特种设备检测检验支出；9）其他与安全生产直接相关 的支出。 风险抵 押金 风险抵 押金 企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵 押金。 《河南省安全生产条例》 工伤保 险 工伤保 险 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴 纳保险费。 《安全生产法》 应急 管理 应急救 援预案 1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的， 应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当 包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程 序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内 容。 《生产安全事故应急预案 管理办法》 安 监 应急救 援预案 的制定 2、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的 重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急 预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事 故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序 和应急保障等内容。 《生产安全事故应急预案 管理办法》 3