北京同仁堂股份（集团）隐患排查手册

2016年6月25发布 2016年6月30实施 “一企一标准，一岗一清单”专项管理手册 北京同仁堂股份（集团） 同仁堂制药厂前处理分厂 “一企一标准，一岗一清单”创建流程图 收集资料，现状评估 编制工作计划 企业创建方案 任务分解 启动培训 准备阶段 危险源辨识 编制个性化标准 工作阶段 编制岗位清单 总结阶段 文件评审 文件发布 工作总结 不符合 前期对接协议书签定 目录 一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案 1 二、 厂危险有害因素辨识表 10 三、 厂隐患自查标准 11 四、厂岗位隐患排查清单 27 五、 隐患排查治理专业技术小组 31 六、事故隐患排查治理责任制 32 七、事故隐患排查管理制度 39 八、 事故隐患排查治理考核奖惩制度 48 九、 选用隐患排查标准名称 52 十、 相关记录表 53 一、“一企一标准，一岗一清单”创建方案 北京同仁堂股份（集团） 同仁堂制药厂前处理分厂 京同股前处理厂安字[2016]第4号 关于开展创建北京市“一企一标准，一岗一清单”隐患排查工作的通知 为进一步提升本厂安全管理水平，厂准备 2016 年 5 月创建“一企一标准，一岗一清单”，全面规范各项安全管理，提升场内本质安全程度，使厂各项生产经营活动始终处于良好的、可控的安全运行状态，现结合厂实际情况，特制订《“一企一标准，一岗一清单”创建方案》，望各部门认真贯彻执行。 2016 年 5 月 13 日 附件：北京同仁堂股份（集团）同仁堂制药厂前处理分厂“一企一标准，一岗一清单”创建方案。 附件： 北京同仁堂股份（集团）同仁堂制药厂前处理分厂 “一企一标准，一岗一清单”创建方案 厂各部门： 　 为深入贯彻落实《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第266号令）文件精神，结合厂2016年安全生产工作重点和厂实际情况，建立并落实事故隐患排查治理责任制、提高厂风险识别能力、规范事故隐患的分类分级及其治理流程，促使厂事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性、排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性，实现厂隐患排查治理的具体化、岗位化和规范化。厂决定开展“一企一标准，一岗一清单”创建工作，具体工作计划安排如下: 一、创建“一企一标准，一岗一清单”工作意义 切实落实安全生产责任体系的建设，增强专项隐患排查力度，不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升厂本质安全水平，有效防范生产安全事故。 二、指导思想 以科学发展观为引领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，全面落实有关文件精神，以落实厂安全生产主体责任为主线，以建立安全生产管理长效机制和完善安全生产管理体系为着力点，以《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第266号令）为依据，通过“一企一标准，一岗一清单”的创建，进一步强化隐患排查机制理念，使厂安全管理达到“四化”要求（法治化、标准化、信息化、社会化），健全三个体系（安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控制体系），提高‘双基’水平（提升基层安全监管水平、夯实安全生产基础工作），健全安全责任体系，健全安全管理规章制度，强化重大安全风险防范、提升隐患排查能力，提高厂防范事故能力，提升厂本质安全水平，增强员工安全意识，为行业高速发展与现代厂制度改革提供有力的安全保障。 三、成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组 为加强创建工作的领导，落实达标责任，厂决定成立“一企一标准，一岗一清单”的创建领导小组。 组　长：石英奎 副组长：李澍、丁秀瑾 成 员：史忠民、王玉梅、李鑫、黄源蒙、孔京畅 马丽君、王 静、郭骁 四、工作步骤 厂“一企一标准，一岗一清单”工作分以下四个阶段进行逐步推进与实施： （一）准备阶段（ 2016 年 5 月 14 日－ 2016 年 5 月 18 日） 成立厂“一企一标准，一岗一清单”组织机构，按照《北京市厂安全生产隐患排查清单编制指南》要求，制定实施达标方案和推进计划，分解工作任务。 在安全生产标准化的基础上收集有关资料，如厂组织架构及岗位明细、设备设施台账、危险有害因素辨识表等。 (二) 编制个性化隐患自查标准（ 2016 年 5 月 19 日－ 2016 年 5 月 29 日） 根据《行业领域隐患排查通用指导标准手册》选择厂所在行业领域隐患排查通用指导标准，结合厂实际情况对通用指导标准进行补充、删减、细化和完善，形成的一个与我厂生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准 （三）编制隐患排查清单（ 2016 年 5 月 30 日- 2016 年 6 月 19 日） 个性化的隐患自查标准涵盖厂的所有作业活动、场所、设备设施和岗位人员，为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排查的责任明确到各个岗位和具体人员。因此，为方便厂负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，需对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成隐患排查清单。 隐患排查清单是对厂隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。将厂的所有隐患排查清单进行有机汇总即为厂自查标准。 隐患排查清单不局限于按岗位分解而形成的岗位隐患排查清单，厂可依照自身特点和实际情况，按作业场所、作业活动、设备设施等进行分解而形成场所隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单等。无论是按岗位还是按作业活动，还是按设备设施形成的隐患排查清单，排查的主体都是岗位人员，为方便描述，统称为“岗位隐患排查清单”或“隐患排查清单”。与“一企一标准、一岗一清单”中的岗位清单对应。 岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，而厂自查标准是隐患排查治理运行机制的有机组成部分，是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。 （四）运行与应用阶段（ 2016 年 6 月 20 日- 2016 年 7 月 20 日） 编制隐患排查清单是为了投入运行，通过运行隐患排查清单，形成动态化、常态化的隐患排查治理机制。 隐患排查清单的运行将上报并与北京市隐患排查治理信息化系统衔接，建立联网的隐患系统。 在隐患排查清单运行起来后，要根据相关文件要求，定期对其进行更新和完善。在清单运行、使用过程发现有不适用、不切实际或其他情况的，做好相应记录，由清单编制领导小组组织修订，形成持续改进。 五、工作要求 1、2016年厂经营任务异常艰巨而繁重。各级领导和各部门要充分认识厂开展创建“一企一标准、一岗一清单”工作的重要意义，要树立全局观念，着眼于年度隐患系统化、规范化、科学化，各部门要周密组织安排，紧密协调配合，确保创建工作任务扎实有效开展和推进。要充分认识“一企一标准、一岗一清单”工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作，不能一蹴而就，按照PDCA原则，不断实施、检查、总结与提高。 2、分解落实“一企一标准、一岗一清单”工作责任。将“一企一标准、一岗一清单”工作目标逐级分解的基础上，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、班组及各个岗位，将“一企一标准，一岗一清单”化纳入日常厂管理考核中。 3、建立厂“一企一标准、一岗一清单”工作网络。各部门及班组都必须有专（兼）职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体系。 4、建立厂安全生产标准化工作监督管理机制。实行“一企一标准、一岗一清单”推进月报告制度，“一企一标准、一岗一清单”领导小组结合安全生产例会，及时掌握和处理各部门、车间在实施“一企一标准、一岗一清单”工作过程中遇到的各种问题，使“一企一标准、一岗一清单”工作始终处于有效的监督控制状态。 5、突出重点，兼顾一般。各部门、车间要确保“一企一标准、一岗一清单”工作有序推进，把“一企一标准、一岗一清单”融入日常安全监管工作。通过“一企一标准、一岗一清单”建设，增强员工安全素质、提高生产设施本质安全，确保厂平稳生产、安全发展。 北京同仁堂股份（集团）同仁堂制药厂前处理分厂 2016 年 5 月 13 日 北京同仁堂股份有限厂前处理分厂前处理分厂安全管理网 前处理分厂厂长 石英奎 前处理分厂主管安全厂长 李澍 提取车间主任王静 粉碎车间主任 马丽君 财务科 科长 孔京畅 质量科 科长 黄源蒙 生产科 科长 李鑫 综合办公室主任 王玉梅 安保工装科科长 史忠民 维修 粉碎 配料 库房 食堂 提取 编制工作组成员信息汇总表 编制工作组 姓名 部门 职务/职称 备注 组长 史忠民 安保工装科 科长 组员 王玉梅 综合办公室 主任 组员 李鑫 生产科 科长 组员 黄源蒙 质量科 科长 组员 孔京畅 财务科 科长 组员 马丽君 粉碎车间 主任 组员 王静 提取车间 主任 组员 郭骁 安保工装科 科员 组员 魏博 安保工装科 科员 组员 逄钧程 安保工装科 科员 组员 陆建平 安保工装科 科员 组员 芮芳 安保工装科 科员 技术专家 注：技术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任，对编制工作、危险评估等进行指导和帮助。 岗位人员分布情况统计 序号 部门 职务/职称 岗位名称 人员姓名 备注 1. 厂长室 厂长 厂长 石英奎 2. 副厂长室 副厂长 副厂长 丁秀瑾 3. 副厂长室 副厂长 副厂长 李澍 4. 副厂长室 副厂长 副厂长 杨亮 5. 副厂长室 副厂长 副厂长 樊变兰 6. 综合办公室 综合办公室 主任 综合办公室 主任 王玉梅 7. 综合办公室 综合办公室 副主任 综合办公室 副主任 朱克强 8. 综合办公室 科员 宣传、团委书记、文件管理 李海玲 9. 综合办公室 科员 工资、报表、劳务用工管理、内控文件管理、培训 曾春梅 10. 综合办公室 科员 低值管理、公积金、科务、保险 杨旭 11. 综合办公室 科员 工会、奖金津贴、科务 刘仲新 12. 质量科 科长 质量管理 黄源蒙 13. 质量科 副科长 质量控制 赵家珠 序号 部门 职务/职称 岗位名称 人员姓名 备注 14. 质量科 主管 微生物岗 王丽君 15. 质量科 科员 理化岗 彭京忠 16. 质量科 科员 理化岗 石燕珠 17. 质量科 科员 过程监控岗 朱彤 18. 质量科 科员 理化岗 姜楠 19. 质量科 科员 理化岗 孟一公 20. 质量科 科员 工艺标准岗 马苗 21. 质量科 科员 审核放行岗 赵洁 2