业务规章制度范文模板

业务规章制度范文模板 业务规章制度 在现在社会，制度使用的情况越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。到底应如何拟定制度呢？下面是为大家整理的业务规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。 业务规章制度1 第一条合同管理内部控制是指由单位决策层、执行层、监督层共同实施的、旨在合理、保证实现单位合同目标、有效维护单位合法权益、降低合同风险、有效提升单位公共服务的效率效果、防范合同舞弊、预防腐败的过程，结合本单位实际，制定本制度。 第二条对合同标的物的数、质量、技术标准。价款、酬金支付方式、履约期限、地点、违约责任、争议的解决方法等涉及合同双方权利义务约定明确，对每个所签合同文本进行严格审核，确保购销合同的合法性、合理性，避免引起经济纠纷。 第三条确保合同立项民主科学，合同订立事项须经过决策层的集体科学决策并履行授权审批程序，防止遗漏应订立合同的经济事项，防止以口头法律行政法规的规定以单位名义对外签订担保、代替书面合同办理经济事项，防止未经授权擅自以单位名义签订合同，或者违反投资及借贷合同。 第四条建立合同文本订立审批流程，将与合同管理相关的职能部门均纳入审签流程，确保合同文本周密严禁，无重大法律或专业疏漏。 第五条履行监管控制。重视合同履约监控，在合同订立后及时关注合同履约进展，发现隐患及时处理，防止签订后因缺乏监管而失控。 第六条职责分工控制。明确划分各职能部门在合同管理方面职责分工，确保单位部门职责明确，合理分工，各司其职，顺畅沟通。 第七条决策机制控制。建立科学、民主、高效的合同订立决策制度，确保合同立项合理合法能够有效满足单位的管理要求，并最大限度地降低合同风险。 第八条考核追踪控制。与合同岗位责任制结合，健全合同管理考核追踪制度，定期考核合同管理情况及合同履行效果，切实实现合同风险防范问责。 第九条单位出具委托书的，要写明包括申请人姓名、授权内容、授权期限、事项等。应将授权委托书编号登记，委托书由存根、正本两部分组成。 业务规章制度2 职责 受理邮件业务查询进出口验单的处理,邮件的赔偿,无着邮件的处理,以及档案的保管与销毁。 业务档案员 接收转运部门交来的业务档案袋套，核对路、清单逐袋点验，无误签收。 逐一开拆各单位寄送的档案专袋，按照寄送单位的档案清单逐一核对寄送的档案是否齐全，是否按规定的时间、种类、数量及理订规格送缴业务档案。 对于寄送的业务档案不合要求时，及时批注来单，并及时通知相关单位补齐。 对寄送单位的业务档案，按照邮件种类和单式类别进行整理、装订、装入档案套，并填注种类、起讫号码时间，按照档案存放次序和时间要求，放入档案保管柜架内。 对寄送的业务档案整理核对无误后，由档案接收员在档案送缴清单签章。附份用挂号寄送档案送交单位。 寄送的档案处理完毕后，整理现场，查看袋内、台面、桌面、地面有无遗留档案，清退所装档案容器。 查验员 签收分拣部门转来的查验单袋套，经勾挑无误后逐件开拆查验袋套。 分别按照进口验单、出口验单、进口查单、出口查单逐件登入邮件进口验单、出口验单、进口查单、出口查单登记簿、分别加盖查验戳记编列查验单接收专号。 进口验单 确定差错性质，登入通信质量登记表，并当班转发责任单位落实。需要答复的验单督促单位责任单位查明原因，结果在规定的时间内答复发验局，每月、季将通信质量内容进行分类汇总按照xx局查验考核办法纳入考核依据报经服部进行考核。 出口验单 当班用邮政公事挂号寄往验达局业务档案室，对于违章情节严重的以及需立即判明责任等情况紧急的用电报、传真办理、需对方答复的及时催复，结案后与原验并案归档。 进口查单 进口查单当班按照微机抄登和手工抄登节目分别查询数据库、业务档案单式信息，所查信息在查单位处理情况栏，批注邮件投交收件人、收件单位签收等具体节目，查单寄发单局。 对经转需递查的当日至迟在次日填注相关转出节目将查单转相关局续查。 相关业务档案尚未送交档案室的，当班内转发相关单位进行查证处理。 对所查邮件有进口无出口，无投递节目的应及时函告收寄局向寄件人办理赔偿，并通知责任单位从速归垫赔偿款。办复的查单在进口查单登记簿上相关栏目批注处理情况、日期、并加盖经办人员名单。 出口查单 收到出口查单检查各项目是否填写清楚，并按年顺序编号妥填接收号码。查单号码，并在查单底边自左至右依次加盖××局××号戳记。依据查询的时间及封发关系查明节目后批注节目直发投递局直查或依次发经转局递查。 出口查单发出15天未得到答复的，根据出口查单登记簿记载及递查回复情况依式填发“邮政业务查询催查函”。一式三份向相关局催查副份抄相关至管省局的；一份留底，经催查仍未得到按时管复，查询全程时限已满的通知收寄局按规定向寄件人办理赔偿，并填发“归垫邮件赔偿款通知”一式三份通知责任局归垫，副份抄送责任局主管省局，一份留底。 收到投递局管复的查单，在出口查单，登记簿相关栏内批准管复情况并销号。对所查邮件已查明妥投的将查单上联“查询邮政件回单”按挂号寄给查询人，将查单下联退给受理查询的局所，在其出口查单登记簿相关栏内批注管复情况并销号后，退回档案与相关邮件查询受理书一并存档。 邮件赔偿处理 收到相关局发来的邮件赔偿和垫赔通知函后，按照《邮规》规定的时限，赔偿校准及其处理要求办理赔偿和垫赔手续、填写邮件赔偿和垫赔收据一式三份发径相关局，一份用户，一份留底备查。 无着邮件处理 对各分支机构，生产部门单位寄送的各类无着邮件进行汇总整理，并严密保管，每季将平常邮件登记总数，结据邮件函件登列清单，并注明邮件种类，封成专袋子专套，在袋牌和套签上注明省局无着邮件处寄往省局处理。 保管期满的档案销毁处理 业务档案保管期满一年后，整理下档案柜并集中存放，书面申请主管领导批准，审批后负责收购纸厂现场监督销毁。并做好相关记录并登记，记录保管一年。 安全保密制度 邮政业务档案室，实行封闭作业，禁止无关人员出入，消防设备保持完好，每日工作结束后，关闭门窗，切断电源，检查库房，门锁是否锁好。 内部查阅调阅档案经到管领导批准。处部查阅、调阅凭县以上相关机关书面证明，并按规定程序和手续办理。 业务规章制度3 第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。 第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。 第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。(外出办公人员) 第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。 第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。 第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。 第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定： (一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到; (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密; (三)不得接受客户礼品和招待; (四)执行公务过程中，不能饮酒; (五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款; (六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： (一)向客户讲明产品使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、各方面的特征; (三)处理有关售后质量问题; (四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管： 1 客户对产品质量的反映; 2 客户对价格的反映; 3 用户用量及市场需求量; 4 对其他品牌的反映和销量; 5 同行竞争对手的动态信用; 6 新产品调查。 (五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况; (六)督促客户订货的进展; (七)提出改进营销方法和价格等方面的建议; (八)退货处理; ( 九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。 第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。 第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。 第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。 第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。 第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。 第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。 第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。 第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。 第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。 第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。 第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。 第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。 第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。 第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。 第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。 第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。 第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。 第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。 第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。 业务规章制度4 一、劳纪及日常报表提交 3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。 二、试用期业务员管理条例： 2、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。 3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。 4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（