资源描述
文件受控章
2001.02.05
企业名称替换
年度内部审核方案(ISO9002/QS-9000)-质量审核
年别: 编号: .
部门: 编制日期 修订日期: .
审核内容□ISO9002□QS9000
方案审核时间(月别)
涉及要素相关部门
要素
要素名称
2001.05
2001.11
4.1
管理职责
□■△▲
4.2
质量体系
□
4.3
合同评审
□
4.4
设计把握
□
4.5
文件和资料把握
□
4.6
选购
□
4.7
顾客供应产品的把握
□
4.8
产品标识和可追溯性
□
4.9
过程把握
□
4.10
检验和试验
□
4.11
检验测量和试验设备把握
□
4.12
检验和试验状态
□
4.13
不合格品的把握
□
4.14
订正和预防措施
□
4.15
搬运贮存包装防护和交付
□
4.16
质量记录的把握
□
4.17
内部质量审核
□
4.18
培训
□
4.19
服务
□
4.20
统计技术
□
备注
编制
审核
批准
说明:□—方案 ■—实施 △—措施 ▲—订正。 表单编号:PSD1701-01
企业名称替换
年度: 内部质量审核实施方案-质量审核 编号: .
部门: 编制日期: .
审核目的
审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性,确保体系及产品持续符合标准的要求,完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量。
审核性质
□年度方案审核 □客户投诉缘由增加的审核
□制程重大质量问题增加的审核 □组织结构变动增加的审核
审核范围
从进料直至交付过程中的全部的影响质量的活动。包括全部的要素、全部的部门、全部的班次。
审核依据
□ ISO9002:1994 □QS9000:1998Ⅲ
□质量手册 □程序文件 □各类指导书 □其他相关标准
审 核 组
组长:
第 一 组
审核员: 第一分组长:
第 二 组
审核员: 其次分组长:
审核时间
2001.05.20-05.21
审核日程支配
第一组
其次组
审核日期
时 间
部门
审核要素
部门
审核要素
05.20
08:30-08:45
全部部门主管
首次会议
09:00-10:30
总经理
销售部
成品仓库
多方论证小组
APQP,PPAP,FMEA.CP,MSA,SPC
4.2,4.16
选购部
仓库进货
05.21
09:00
生产方案生产/过程
设备工装
质保部
计量试验
文件资料
最终检验
办公室
培训
05.21
14:00-16:00
全部
审核员
审核组总结
16:00-17:30
全部部门主管
末次会议
编制: 审核: 批准: 表单编号:PSD1701-02
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