先进轨道交通装备公司薪酬管理研究方案（参考）

泓域/先进轨道交通装备公司薪酬管理研究方案 先进轨道交通装备公司 薪酬管理研究方案 xx集团有限公司 目录 一、 公司简介 2 二、 项目简介 3 三、 绩效的含义与特点 8 四、 绩效考核的含义与功能 9 五、 人力资源规划的制定程序 11 六、 人力资源需求与供给预测 13 七、 激励薪酬与福利的设计 20 八、 基本薪酬设计 28 九、 人力资源配置 36 劳动定员一览表 37 十、 项目风险分析 39 十一、 项目风险对策 41 十二、 发展规划 42 十三、 SWOT分析说明 49 一、 公司简介 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx集团有限公司 2、法定代表人：汪xx 3、注册资本：810万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2016-12-17 7、营业期限：2016-12-17至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。 二、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx（待定），占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积41333.00㎡（折合约62.00亩），预计场区规划总建筑面积72843.13㎡。其中：主体工程43510.25㎡，仓储工程19267.20㎡，行政办公及生活服务设施7313.90㎡，公共工程2751.78㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23380.19万元，其中：建设投资18003.97万元，占项目总投资的77.01%；建设期利息373.85万元，占项目总投资的1.60%；流动资金5002.37万元，占项目总投资的21.40%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资18003.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15592.40万元，工程建设其他费用1810.96万元，预备费600.61万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入52700.00万元，综合总成本费用44013.74万元，纳税总额4179.26万元，净利润6348.92万元，财务内部收益率19.43%，财务净现值6852.45万元，全部投资回收期6.15年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 41333.00 约62.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 72843.13 容积率1.76 1.2 基底面积 ㎡ 23559.81 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 280.80 2 总投资 万元 23380.19 2.1 建设投资 万元 18003.97 2.1.1 工程费用 万元 15592.40 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1810.96 2.1.3 预备费 万元 600.61 2.2 建设期利息 万元 373.85 2.3 流动资金 万元 5002.37 3 资金筹措 万元 23380.19 3.1 自筹资金 万元 15750.44 3.2 银行贷款 万元 7629.75 4 营业收入 万元 52700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 44013.74 "" 6 利润总额 万元 8465.23 "" 7 净利润 万元 6348.92 "" 8 所得税 万元 2116.31 "" 9 增值税 万元 1841.92 "" 10 税金及附加 万元 221.03 "" 11 纳税总额 万元 4179.26 "" 12 工业增加值 万元 14224.91 "" 13 盈亏平衡点 万元 20283.28 产值 14 回收期 年 6.15 含建设期24个月 15 财务内部收益率 19.43% 所得税后 16 财务净现值 万元 6852.45 所得税后 三、 绩效的含义与特点 （一）绩效的含义 绩效就其范围而言，可以分为企业绩效、部门绩效和员工个人绩效三种，这里主要研究的是员工个人绩效及其相关的问题。员工个人绩效是指员工个人从事其本职工作后所产生的成绩和成果。员工个人绩效是其工作结果的直接反映，对其所在部门和整个企业的目标能否实现有直接影响。员工个人绩效是已经表现出来的工作结果和工作行为，也是能够评价的工作结果和工作行为。 （二）绩效的特点 （1）多因性。多因性是指员工个人绩效的优劣及形成是多种因素综合作用的结果，而不是由某个单一的因素能够决定的。影响绩效的因素主要包括员工个人所拥有的与工作相关的知识与能力，受到的激励与所处的环境等。其中，知识与能力是主观因素，激励与环境是客观因素。 （2）多维性。多维性是指员工个人的绩效往往是从多方面体现的。因此，必须从多维度或多方面分析考查员工的工作绩效。 （3）变动性。变动性是指员工个人的绩效不是固定不变的，随着时间的推移和主客观条件的变化，绩效也会发生变化。因此，要用变化发展的眼光看待绩效问题。 四、 绩效考核的含义与功能 （一）绩效考核的含义 绩效考核是指组织根据既定的员工绩效目标，收集与员工绩效相关的各种信息，借助一定的方法，定期对员工完成绩效目标的情况进行考查、评价和反馈，从而促进员工绩效目标的实现，并促进组织整体绩效目标实现的管理活动。正确理解绩效考核的含义，应注意把握以下四点。 （1）绩效考核是一项管理活动，是由制定绩效目标、围绕绩效目标开展经常性沟通、绩效评价和绩效反馈等环节所构成的系统过程。 （2）绩效考核的目的是促进员工个人、所在部门和整个企业整体绩效的提高。 （3）绩效考核是人力资源管理的一项重要职能，是组织中所有管理者的责任。 （4）绩效考核必须有一个事先确定的时间周期，如一个月、一个季度或一年等；必须借助一定的方法，如排序法、配对比较法、行为锚定评价法等。 （二）绩效考核的功能 （1）管理功能。绩效考核既要解决考核什么和怎样考核的问题，又要根据绩效考核结果对员工进行奖惩、职位升降、工作转换、培训等，这些都充分体现了它的管理功能。 （2）激励功能。绩效考核的根本目的在于促进员工完成绩效目标，增进绩效。客观公正的绩效考核可以激发员工的积极性，促使员工更加积极、主动、规范地完成绩效目标。 （3）学习和导向功能。绩效考核过程是员工进一步认识和理解绩效目标的过程，也是对照检查、发现差距和确定改进方向的过程。绩效目标对员工工作业绩和工作行为提供了导向，这充分说明了绩效考核对员工具有学习和导向的功能。 （4）沟通功能。绩效考核过程是管理层与员工不断沟通的过程。通过考核，一方面可以表达管理层对员工的工作要求和绩效期望，另一方面也可以了解员工对管理层和绩效目标的看法、建议以及他们的需求。也正是在这种交流沟通和共同探讨的过程中，员工未来的工作绩效目标才得以确定和达成。 （5）监控功能。绩效考核对员工个人来说，就是获得企业对自己工作状况的评价；对企业来说，则是要了解和掌握其成员完成任务的数量、质量和效率等信息，并据此制定相应的人事决策和措施，以提高工作绩效。从这个意义上来说，绩效考核对企业的运行、对员工的工作具有监控的作用和功能。 （6）增进绩效的功能。绩效考核增进绩效的功能主要表现在两个方面：一方面，绩效考核在企业内创造了一种优胜劣汰的压力环境，它必然会强化企业员工的竞争意识和自强意识，促使其设法提高自己的知识、技能及综合素质，努力工作，从而提高工作效率；另一方面，绩效考核将员工个人的发展目标和企业的发展目标结合并统一起来，也必然对企业整体绩效的提高发挥积极的作用。 五、 人力资源规划的制定程序 企业人力资源规划的制定，一般包括以下四个具体步骤。 （一）收集信息，分析企业经营战略对人力资源的要求 收集信息主要是指收集人力资源信息。人力资源信息可以分为企业内部信息和企业外部环境信息两大类，其中企业内部信息包括企业发展战略、经营计划、人力资源现状（包括员工数量和构成、员工使用情况、教育培训情况、离职率和流动性等），企业外部环境信息包括宏观经济形势和行业经济形势、技术发展趋势、产品市场竞争状况、劳动力市场供求状况、人口和社会发展趋势以及政府管制情况等。外部环境信息是企业制定人力资源规划的“硬约束”，企业制定的任何政策和措施均应与之相适应，否则会影响规划的有效性。在收集到充分的信息后，还要对这些信息进行全面的分析、整理，便于预测时使用。为了提高信息收集的效率，企业有必要建立起自己的人力资源信息系统。 在收集信息、分析信息、整理信息的基础上，企业还要根据现有人力资源状况对企业发展战略、目标、任务适应的程度进行分析，以利于及时发现人力资源的薄弱环节，为制定更为科学的人力资源规划奠定基础。 （二）进行人力资源需求与供给预测 人力资源需